Faktúry
Počet záznamov: 85995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221022252022 | ExNet-štvrťročná kontrola EPS 7/2022 Lab a | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 96,00 € | 28.07.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022262022 | ExNet-ročná kontrola HSP 7/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 28.07.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022272022 | ExNet-ročná kontrola HSP 7/2022 KH Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 28.07.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022282022 | ExNet-ročná kontrola HSP 7/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 28.07.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022292022 | ExNet-ročná kontrola HSP 7/2022 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 28.07.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022302022 | ExNet-ročná kontrola HSP 7/2022 PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 28.07.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022312022 | ExNet-ročná kontrola HSP 7/2022 FSŠ Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 28.07.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022322022 | ExNet-ročná kontrola HSP 7/2022 UK Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 28.07.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022332022 | ExNet-ročná kontrola HSP 7/2022 Lab.a učebn | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 28.07.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021482022 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 56,88 € | 27.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021502022 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 43,80 € | 27.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021522022 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 23,48 € | 27.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021542022 | MLZ-osobné ochranné pracovné prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MLZ plus, s.r.o. | 36564991 | 76,85 € | 27.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021572022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 86,47 € | 27.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021592022 | MGP-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | 15 750,00 € | 27.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021612022 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 3 691,80 € | 27.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022902022 | Orange-mobilný internet 7/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 167,74 € | 27.07.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021492022 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 64,45 € | 27.07.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021472022 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 20,11 € | 26.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021512022 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 697,55 € | 26.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021552022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 6/2022 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 344,44 € | 26.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021392022 | Corado-ochrana objektov 1.-27.6.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 636,48 € | 25.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021402022 | Corado-ochrana objektov 6/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 4,80 € | 25.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021412022 | Corado-ochrana objektov 6/2022 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 4,80 € | 25.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021422022 | Corado-ochrana objektov 6/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 4,80 € | 25.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021432022 | Corado-ochrana objektov 27.6.-30.6.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 67,18 € | 25.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021442022 | A.T.S.-oprava garážovej brány K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 48,20 € | 25.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021452022 | Nitrička media-výroba videa o UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrička media, s.r.o. | 44803401 | 2 280,00 € | 25.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021462022 | W-ECOPOWER-stravovanie Erazmus | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | W-Ecopower , s.r.o. | 47598654 | 672,00 € | 25.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021382022 | UMB-Škrinárová refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 18,52 € | 22.07.2022 | 20.08.2022 | Faktúra |