Faktúry
Počet záznamov: 85995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221021792022 | UMB-Hanzel refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 65,88 € | 22.07.2022 | 20.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021322022 | Mesto Nitra-sprievodcovské služby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 00308307 | 70,00 € | 21.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021342022 | APUaN-členský poplatok r.2022 od.obst. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | APUeN SK | 42262755 | 70,00 € | 21.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021352022 | OMV-phl,umytie auta, benz.do kosačky 7/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 174,75 € | 21.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021362022 | NKS-odvoz bioodpadu 7/2022 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 150,94 € | 21.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021372022 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 2 996,28 € | 21.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021532022 | UPJŠ KOŠICE-publikovanie Horváthová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V | 00397768 | 50,00 € | 21.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021182022 | Roben-Trans-preprava osôb | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ROBEN-TRANS, s.r.o. | 45713154 | 804,00 € | 20.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021192022 | Česká spol. pro ekologii-Čajková,Hrivnáková | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Česká spoločnost pro ekologii, z.s. | 22689991 | 105,77 € | 20.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021202022 | SPU-Gregáňová refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 67,64 € | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021212022 | MDPI-Mačutek,Wimmer,Košč-publikovanie článk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 904,64 € | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021222022 | Univerzitná knižnica -MVS 1-7/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzitná knižnica | 00164631 | 294,10 € | 20.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021292022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 498,02 € | 20.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021302022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 93,85 € | 20.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021312022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 130,02 € | 20.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021332022 | KORAKO-jednorázové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 1 021,00 € | 20.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021262022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 56,77 € | 20.07.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021272022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 84,10 € | 20.07.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021282022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 192,22 € | 20.07.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021172022 | Survio-on-line balíček Business r.2022-23 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SURVIO s.r.o. | 28300785 | 299,00 € | 19.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023212022 | Ambróziová-pracovná zdravotná služba 6/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Terézia Ambrózová | 52380238 | 100,00 € | 19.07.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021022022 | Michlíková-občerstvenie letná škola | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mária Michlíková | 43724612 | 4 762,50 € | 18.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021042022 | ZVS-voda stočné,zr.voda 6/2022 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 296,41 € | 18.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021052022 | ZVS-voda stočné,zr.voda 6/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 696,50 € | 18.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021062022 | Revis-servis-oprava kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 288,00 € | 18.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021072022 | Službyt-nájom 8/2022 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 206,28 € | 18.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021082022 | Službyt-nájom 8/2022 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 144,10 € | 18.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021092022 | OSBD-nájom 8/2022 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 164,85 € | 18.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021102022 | Správa bytov-nájom 7/2022 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 18.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021112022 | Správa bytov-nájom 7/2022 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 18.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra |