Faktúry
Počet záznamov: 85995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221020322022 | University of Pécs-poplatok skúšky 6/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITY OF PECS | 19308681 | 460,00 € | 08.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020382022 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2022 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 240,40 € | 08.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020392022 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2022 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8 962,01 € | 08.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020402022 | ZSE-vyučt.el.energie 6/2022 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13 349,00 € | 08.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019722022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 230,90 € | 08.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019732022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 224,87 € | 08.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019742022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 83,68 € | 08.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019892022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 199,99 € | 08.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019902022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 175,14 € | 08.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019912022 | MAJSTER PAPIER-papierové obrúsky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 31,86 € | 08.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019992022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 19,37 € | 08.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020002022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 103,00 € | 08.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020012022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 27,72 € | 08.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017882022 | Národné lesnícke centrum-práce so vzorkami | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 777,60 € | 07.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019532022 | NKS-triedený odpad 6/2022 TAH,Kras,ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 029,60 € | 07.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019562022 | Arda Conference private-Beták konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Arda Conference Private Limited | 400,72 € | 07.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019572022 | Trnavská univ.-Diweg-Pukanec konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Trnavská univerzita | 31825249 | 80,00 € | 07.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019582022 | Michlíková-obedy pre účastníkov akcie Inten | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mária Michlíková | 43724612 | 1 410,00 € | 07.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221020672022 | Prešovská univ.-Horňák refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 143,92 € | 07.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019442022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 503,04 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019482022 | UKF-ubytovanie 7/2022 doc.Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019492022 | Maroš Sovák-tlmočenie do posunkoveho jazyka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Maroš Sovák | 51645611 | 2 340,00 € | 07.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019502022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 778,80 € | 07.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019512022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 125,60 € | 07.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019522022 | NKS-triedený odpad 6/2022 moloky ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 432,00 € | 07.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019542022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 106,84 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019552022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 199,52 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019602022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 214,32 € | 07.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019612022 | FISHER-kyslíková sonda | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FISHER Slovakia, s.r.o. | 36483095 | 1 166,40 € | 07.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019622022 | NTS-teplo 6/2022 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 1 331,93 € | 07.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra |