Faktúry
Počet záznamov: 85995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221022852022 | Diners-phl,umytie auta,diaľn.známka 7/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DINERS CLUB SLOVAKIA | 35757086 | 1 136,29 € | 09.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022872022 | Slovak Telekom-pevné linky 7/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 770,24 € | 09.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022582022 | VÚB-platby cez terminál 7/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 9,55 € | 09.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022602022 | MG COMP-notebook | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 1 572,00 € | 09.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022612022 | MG COMP-notebook | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 1 188,00 € | 09.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022642022 | MG COMP-počítač | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 1 273,00 € | 09.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022672022 | ZSE-vyučt.el.energie 7/2022 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 234,19 € | 09.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022762022 | ZSE-vyučt.el.energie 7/2022 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 130,41 € | 09.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022802022 | ZSE-vyučt.el.energie 7/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 772,27 € | 09.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022812022 | ZSE-vyučt.el.energie 7/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 803,00 € | 09.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022662022 | MG COMP-počítač | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 1 371,00 € | 09.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022572022 | VÚB-platby cez terminál 7/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 170,51 € | 09.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022652022 | MG COMP-notebook | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 456,00 € | 09.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021872022 | ROTA-osobné ochranné pracovné prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 886,77 € | 08.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021892022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 61,56 € | 08.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021902022 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 94,49 € | 08.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021912022 | MALÉ CENTRUM-nákup publlikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 156,33 € | 08.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021972022 | Ministerstvo vnútra-ochrana objektov 8/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 08.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021982022 | Slovak Telekom-mobilný internet 7/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 08.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022132022 | Wasco-pranie a čistenie 7/2022 ŠD Zobor štu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 1 072,06 € | 08.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022142022 | Wasco-pranie a čistenie 7/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 1 432,20 € | 08.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022152022 | Wasco-pranie a čistenie 7/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 405,68 € | 08.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022352022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 17 973,60 € | 08.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022362022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 240,00 € | 08.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022372022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 668,40 € | 08.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022402022 | Microcomp-oprava UPS APC Symmetra LX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 2 392,32 € | 08.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022422022 | OMV-phl,umytie auta 7/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 801,16 € | 08.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022892022 | Wasco-pranie a čistenie 7/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 31,57 € | 08.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022002022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 2 473,21 € | 08.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022122022 | Wasco-pranie a čistenie 7/2022 UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 15,73 € | 08.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra |