Faktúry
Počet záznamov: 85995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221022922022 | SPP-vyučt.plynu 7/2022 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 1 070,46 € | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022932022 | SPP-vyučt.plynu 7/2022 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 1 253,80 € | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022942022 | SPP-vyučt.plynu 7/2022 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 1 717,44 € | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022952022 | SPP-vyučt.plynu 7/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 2 639,29 € | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023372022 | SPP-vyučt.plynu 7/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 2 419,38 € | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022862022 | ZMŠ JUGYIK-vzdelávací tábor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZMŠ JUGYIK | 35613866 | 400,00 € | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023202022 | Slovenská pošta-poštovné balík 7/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 15,50 € | 11.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022772022 | Výskumný ústav dets.psych.-Mojtová seminá | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Výskumný ústav detskej psychológie | 00681385 | 457,00 € | 10.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022832022 | SPU-rozbor vzorky pôdy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 345,60 € | 10.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022842022 | Messer-nájom plynových fliaš 7/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 62,50 € | 10.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022592022 | Union-poistenie ZSC 7/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 67,80 € | 10.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022702022 | ITSK-notebook | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 1 589,99 € | 10.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022712022 | CLEAN TONERY-toner | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 211,20 € | 10.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022912022 | ITSK-multifunkčné zariadenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 588,00 € | 10.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023262022 | Ambróziová-pracovná zdravotná služba 7/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Terézia Ambrózová | 52380238 | 100,00 € | 10.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022692022 | ITSK-počítač | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 2 396,99 € | 10.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022342022 | WR service-pranie a čistenie 7/2022 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WR SERVICE s.r.o. | 48029777 | 509,72 € | 09.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022452022 | UMB-Stebila refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 30,04 € | 09.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022472022 | Berecová-nájom 9/2022 Tetyana Rudakova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Lýdia Berecová | 400,00 € | 09.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221022482022 | Fundacja Pro Scientia-Stranovská publikovan | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 250,00 € | 09.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022492022 | CODUM-kancelárska stolička | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CODUM, s.r.o. | 35684038 | 921,60 € | 09.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022502022 | ITSK-tlačiareň | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 398,00 € | 09.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022532022 | VÚB-platby cez terminál 7/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 94,09 € | 09.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022542022 | VÚB-platby cez terminál 7/2022 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 29,51 € | 09.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022552022 | VÚB-platby cez terminál 7/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 8,98 € | 09.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022562022 | VÚB-platby cez terminál 7/2022 ŠD Zobor PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 2,43 € | 09.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022622022 | NTS-teplo 7/2022 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 950,96 € | 09.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022632022 | NTS-teplo 7/2022 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 1 344,36 € | 09.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022752022 | ZSE-vyučt.el.energie 7/2022 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,93 € | 09.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022782022 | ZSE-vyučt.el.energie 7/2022 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7 452,70 € | 09.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra |