Faktúry
Počet záznamov: 85995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221023622022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 8/2022 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023632022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 8/2022 PF KH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023642022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 8/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023652022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 8/2022 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023662022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 8/2022 PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023672022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 8/2022 FSŠ Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023682022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 8/2022 UK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023692022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 8/2022 lab.a uče | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023412022 | Ultra Print-tlač publikácie Intercultural | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 379,50 € | 16.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023502022 | DIDACTIVE-spájateľné kocky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DIDACTIVE.SK s. r. o. | 50201069 | 38,00 € | 16.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023382022 | SVB-nájom 9/2022 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 125,00 € | 16.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023392022 | Univerzita Hrad.Králové-Klímová refund.nákl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ | 62690094 | 192,56 € | 16.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023402022 | Ostravská univ.-Šimonová refundácia náklado | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | 61988987 | 136,59 € | 16.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023552022 | COPY PRINT GROUP-tlačiarne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 2 325,60 € | 16.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023712022 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 933,34 € | 16.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023242022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 7/2022 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 147,18 € | 15.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023252022 | ZVS-voda,stočné 6-7/2022 Nábr.Mládeže K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 081,21 € | 15.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023292022 | Slovenská pošta-poštovné 7/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 4 309,10 € | 15.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023302022 | Reflex-servis úpravní vody 8/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REFLEX SK, S.R.O. | 36369934 | 384,00 € | 15.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023312022 | Reflex-servis expanzných zariadení 8/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REFLEX SK, S.R.O. | 36369934 | 950,40 € | 15.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023222022 | Službyt-nájom 9/2022 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 206,28 € | 15.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023232022 | GARMONDNITRA-väzba časopisov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GARMONDNITRA-vydavateľstvo | 17616093 | 1 183,56 € | 15.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023272022 | IVACOM-prenájom priestorov 5-7/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IVACOM, s.r.o. | 48303348 | 1 584,00 € | 15.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023322022 | Službyt-nájom 9/2022 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 144,10 € | 15.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023332022 | OSBD-nájom 9/2022 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 164,85 € | 15.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023342022 | Správa bytov-nájom 8/2022 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 15.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023362022 | Správa bytov-nájom 8/2022 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 15.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023422022 | KORAKO-jednorázové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 660,24 € | 15.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221023192022 | Pedagogical Univ.-Medová konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Pedagogizczny im | 000001376 | 290,00 € | 12.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022882022 | LISYST- grafický tablet | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 529,00 € | 11.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra |