Faktúry
Počet záznamov: 85902
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006352023 | TREPP-divadelné predstavenie pre študentov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Trepp, občianske združenie | 54210488 | 550,00 € | 04.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006362023 | UKF ŠD-ubytovanie lektorov "Tréneri v škole | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 314,50 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007252023 | Messer-výmena fľaše CO2 technický | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 42,00 € | 04.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006142023 | Minist.vnútra-ochrana objektov 4/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 03.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006202023 | TRACO COMPUTERS-softvér Adobe CC-1.r. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 290,00 € | 03.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006232023 | UKF-ubytovanie 4/2023 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 03.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006242023 | Corado-mesačná kontrola EPS,HSP 3/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 120,00 € | 03.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006212023 | Union-poistenie ZSC 3/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 120,12 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006222023 | HAUERLAND-reklamné predmety (light up káb.) | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 1 419,84 € | 03.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006382023 | Spojená škola-občerstvenie ŠVOUČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 86,90 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006902023 | Spojená škola-občerstvenie konferencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 42,50 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006102023 | MOGER-Pracovné odevy a obuv | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOGER s.r.o. | 47005891 | 1 903,06 € | 31.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006132023 | SOŠ potrav.-ubytovanie študentov 3/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola | 17054222 | 220,00 € | 31.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006092023 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 507,72 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006012023 | Univerzita J.Selyeho-Bauko, konfer. popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA JÁNA SELYEHO | 37961632 | 50,00 € | 30.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006022023 | UMB-Kováčová, konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 100,00 € | 30.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006032023 | Západočeská univ.-Paška, konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI | 49777513 | 80,00 € | 30.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006042023 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 839,76 € | 30.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006052023 | HENRICH SONNENSCHEIN ITSK-mikrovlnná rúra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 131,04 € | 30.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006062023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 8 956,56 € | 30.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006082023 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 173,16 € | 30.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006112023 | Prognessa-inzercia v elektr.médiách | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prognessa s.r.o. | 51700263 | 6 048,00 € | 30.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006152023 | JKL-STEEL-oprava krovinorezu, traktora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JKL STEEL spol. s r.o. | 36519375 | 854,40 € | 30.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006162023 | JKL-STEEL-oprava zametacia metla | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JKL STEEL spol. s r.o. | 36519375 | 354,00 € | 30.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006172023 | JKL-STEEL-oprava krovinorezu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JKL STEEL spol. s r.o. | 36519375 | 178,80 € | 30.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006182023 | Springer Nature Customer-Vojtek publikov. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPRINGER NATURE CUSTOMER | 2 145,00 € | 30.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006192023 | Mikona Trade-výmena pneumatík auta NR173GX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MIKONA TRADE, j.s.a | 52978397 | 71,28 € | 30.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006312023 | NKS-biolog.rozl.odpad 3/2023 ŠD Zobor Dráž. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 119,76 € | 30.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006322023 | NKS-biolog.rozl.odpad 3/2023 Nábr.Ml.K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 110,66 € | 30.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006072023 | HaS Nitra-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HAS NITRA | 36537136 | 440,00 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra |