Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr. A. Hlinku 1, Nitra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 85902

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231007392023 Meta-reklamné služby na Facebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 META Platforms Ireland Limited 200,00 € 14.04.2023 04.05.2023 Faktúra
20231007022023 SLOVART-nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVART - G.T.G. s.r.o. 31346359 1 537,56 € 13.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20231007032023 SLOVART-nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVART - G.T.G. s.r.o. 31346359 943,34 € 13.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20231007042023 TSV PAPIER-kancelársky materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 41,87 € 13.04.2023 06.05.2023 Faktúra
20231007052023 TSV PAPIER-kopírovací papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 634,38 € 13.04.2023 06.05.2023 Faktúra
20231007062023 MICROCOMP-batéria UPS Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MICROCOMP Computersystém s r.o. 31410952 718,80 € 13.04.2023 10.05.2023 Faktúra
20231007072023 SOFTAX-pedig,sady,oval,šidlo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SOFTAX, s.r.o. 36015270 300,42 € 13.04.2023 06.05.2023 Faktúra
20231007152023 Spojená škola-občerstvenie div.predstavenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Spojená škola 00161365 36,70 € 13.04.2023 04.05.2023 Faktúra
20231007162023 Spojená škola-občerstvenie školenie Tréneri Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Spojená škola 00161365 179,10 € 13.04.2023 04.05.2023 Faktúra
20231007172023 Pragolab-servis objektívu N PLAN Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 PRAGOLAB s.r.o. 31352839 802,80 € 13.04.2023 06.05.2023 Faktúra
20231007192023 OMV-phl 3/2023 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 OMV SLOVENSKO 00604381 1 154,98 € 13.04.2023 04.05.2023 Faktúra
20231007202023 ZVS-voda,stočné,zr.voda 3/2023 ŠD Brez.Háj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO 36550949 3 735,18 € 13.04.2023 05.05.2023 Faktúra
20231007222023 ZVS-voda,stočné,zr.voda 3/2023 Štefánikova Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO 36550949 335,52 € 13.04.2023 04.05.2023 Faktúra
20231007232023 Slovenská pošta-poštovné 3/2023 balík Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVENSKÁ POŠTA 36631124 9,40 € 13.04.2023 04.05.2023 Faktúra
20231007272023 A+D PROJEKTA-dodatok PD úprava plôch ŠD BH Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 A+D Projekta, s.r.o. 47124814 4 980,00 € 13.04.2023 05.05.2023 Faktúra
20231007302023 PP INVEST-"Exteriérová úprava plôch ŠD BH" Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 PP INVEST, s.r.o. 36547522 113 477,70 € 13.04.2023 06.05.2023 Faktúra
20231007492023 Microcomp-servis projektora Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MICROCOMP Computersystém s r.o. 31410952 210,00 € 13.04.2023 10.05.2023 Faktúra
20231007502023 Horex-činnosť technika BOZP 1-3/2023 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 HOREX HX, s.r.o. 36534331 216,00 € 13.04.2023 04.05.2023 Faktúra
20231006822023 ZSE-vyučt.el.energie 3/2023 SNV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 219,24 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20231006892023 Státni fond dopravní infrastr.-diaľ.známka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Státní fond dopravní infrastruktúry 70856508 63,91 € 12.04.2023 29.04.2023 Faktúra
20231006912023 NTS-teplo 3/2023 K-Bio Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A 36550604 5 270,56 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20231006922023 NTS-teplo 3/2023 Kraskova Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A 36550604 6 306,58 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20231006932023 VUB-platby cez terminál 3/2023 ŠD Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA 31320155 39,72 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20231006942023 VUB-platby cez terminál 3/2023 ŠD Nitra PČ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA 31320155 13,27 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20231006952023 VUB-platby cez terminál 3/2023 ŠD Zobor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA 31320155 59,80 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20231006962023 VUB-platby cez terminál 3/2023 ŠD Zobor PČ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA 31320155 5,77 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20231006972023 VUB-platby cez terminál 3/2023 ŠD Brez.Háj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA 31320155 26,89 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20231006982023 VUB-platby cez terminál 3/2023 ŠD Brez.Háj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA 31320155 2,11 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20231006992023 SAK-členský poplatok r.2023 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Slovenská asociácia knižníc 30845181 150,00 € 12.04.2023 28.04.2023 Faktúra
20231007002023 Gamax-výmena podlahovej krytiny TAH Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Gamax s.r.o. 36562700 2 429,59 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra