Faktúry
Počet záznamov: 85902
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007752023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 66,25 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007762023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 3/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 440,73 € | 19.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007782023 | Nitrans-preprava autobusom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRANS MG, s.r.o. | 43893376 | 456,00 € | 19.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007792023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 142,28 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007802023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 721,87 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007812023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 73,94 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007822023 | HAKER-náhradné diely na kosačku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HAKER, spol. s r.o. | 31415971 | 352,80 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007832023 | FOX NITRA-lešenie WPK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FOX NITRA s.r.o. | 36719447 | 282,10 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007842023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 82,08 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007852023 | Masarykova univ.-Trembošová+3 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Masarykova univerzita | 00216224 | 667,44 € | 19.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007862023 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 515,16 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007872023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 285,32 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007882023 | Masarykova univ.- Petrikovičová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Masarykova univerzita | 00216224 | 166,86 € | 19.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007512023 | CLEAN TONERY-tonery/páska DATACARD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 759,68 € | 18.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007522023 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 304,64 € | 18.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007532023 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 863,40 € | 18.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007542023 | Vodní záchr.služba-štartovné a doprovod | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vodní záchranná služba ČČK | 48651478 | 577,38 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007552023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 101,86 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007562023 | Conference Management-Babosová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Conference Management 03 | 50,00 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007572023 | IZPaI-ubytovanie študentov 3/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 280,00 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007582023 | France-Tech-servis.prehl.,STK a TK NR588DV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FRANCE-TECH Nitra s.r.o. | 31423019 | 529,37 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007592023 | FN-nájom hnuteľného majetku 3/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 18.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007602023 | SLOVART-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 175,78 € | 18.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007612023 | SLOVART-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 92,84 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007622023 | SLOVART-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 55,50 € | 18.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007632023 | SLOVART-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 231,55 € | 18.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007642023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 74,34 € | 18.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007652023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 199,79 € | 18.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007662023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 73,51 € | 18.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007672023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 34,51 € | 18.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra |