Faktúry
Počet záznamov: 85902
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006862023 | ZSE-vyučt.el.energie 3/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 553,97 € | 11.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006872023 | ZSE-vyučt.el.energie 3/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7 323,35 € | 11.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006882023 | ZSE-vyučt.el.energie 3/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 227,42 € | 11.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007962023 | Mgr.Jan Macháček-školenie Tréneri v škole | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Jan Macháček | 45774994 | 1 015,50 € | 11.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006512023 | Berecová-nájom 5/2023 Rudakova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Lýdia Berecová | 400,00 € | 06.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006522023 | *0008*ÚRAD PRE NORM.MET.aSKÚŠ. SR-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu | 30810710 | 76,00 € | 06.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006532023 | UKF ŠD-ubytovanie Angyal | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 001577162 | 21,50 € | 06.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006542023 | NKS-triedený odpad 3/2023 ŠD NR,Br.Háj,TAH. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 267,20 € | 06.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006552023 | NKS-triedený odpad 3/2023 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 576,00 € | 06.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006412023 | Titanic-ubytovanie prof.van Dijk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TITANIC, s.r.o. | 36527882 | 76,50 € | 05.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006462023 | Univ.of Applied Sciences-Mojtová,Gažiková | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | University of Applied Sciences | 57300325 | 350,00 € | 05.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006372023 | Slovak Telekom-mobilný internet 3/2023 rekt | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006392023 | LENERA-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LENERA-Lenka Pašáková | 45285730 | 334,15 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006402023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 127,20 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006422023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 244,50 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006432023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 24,10 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006442023 | Slovakia Online-monitoring médií 3/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,80 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006452023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 57,26 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006472023 | ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 1 116,23 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006482023 | Paragraf-služby v oblasti miezd 3/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 150,00 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006492023 | Gastromir-strava dôchodci 3/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 12,60 € | 05.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006502023 | Gastromir-strava 3/2023 študenti a doktoran | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 5 973,00 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006252023 | Pécsi Tudományegyetem-Gergelyová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITY OF PECS | 19308681 | 80,00 € | 04.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006262023 | Pécsi Tudományegyetem-Beták konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITY OF PECS | 19308681 | 80,00 € | 04.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006272023 | VIDEOCOM-zostava WittyPRO microgate | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VIDEOCOM Štancel, s.r.o. | 36485195 | 1 656,00 € | 04.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006282023 | MINERÁLNE VODY-balená voda + pohár. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 55,80 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006292023 | MINERÁLNE VODY-balená voda | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 27,00 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006302023 | OTIS-servis výťahov 3/2023 Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 136,00 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006332023 | Obec Patince-správa budovy 3/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 570,00 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006342023 | RKCZ-ubytovanie študentov 3/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 900,00 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra |