Faktúry
Počet záznamov: 85921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231005122023 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 696,60 € | 22.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005132023 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 183,60 € | 22.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005142023 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 747,36 € | 22.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005152023 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 421,32 € | 22.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005162023 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 325,08 € | 22.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004862023 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 108,00 € | 22.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005032023 | HS TECHNOLOGY-taška pre Macbook pro | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 69,00 € | 22.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004882023 | Klub dekanov fakúlt VŠ-členské r.2023 FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLUB DEKANOV FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL | 35628243 | 67,00 € | 21.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004892023 | Arda conference-Schlosserová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Arda Conference Private Limited | 372,31 € | 21.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004922023 | Digital River GmbH-doplatok za WEB iCagenda | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Digital River GmbH | 20,00 € | 21.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004872023 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 206,88 € | 21.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004902023 | Fond prof.K.Matulaya-údržba a správa databá | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fond prof. K. Matulaya n.f. | 31821251 | 2 112,00 € | 21.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004932023 | TSV PAPIER-rolky do plotera | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 021,40 € | 21.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004552023 | Corado-ochrana objektov 2/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004722023 | SACKA-členský poplatok r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská asociácia cestovných | 17322642 | 70,00 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004842023 | UMB-Cápay konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 59,00 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004742023 | Klub dekanov fakúlt VŠ-členské r.2023 PF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLUB DEKANOV FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL | 35628243 | 67,00 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004752023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 56,70 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004762023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 44,65 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004772023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 66,15 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004782023 | PORTÁL SLOVAKIA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 351,51 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004792023 | PORTÁL SLOVAKIA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 749,51 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004832023 | ESN-Holúbková,Valentová účastn.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ESN STUBA | 42270499 | 120,00 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004712023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 517,99 € | 20.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004802023 | KORAKO-rukavice gumené | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 72,00 € | 20.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004812023 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 493,32 € | 20.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004822023 | Dituria-ubytovanie zahran.hostí | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DITURIA, a.s. | 36530492 | 276,00 € | 20.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004852023 | ArcGEO-Esri Academic Depart. - licencia 1r. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ArcGEO Information Systems s.r.o. | 31354882 | 408,00 € | 20.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004942023 | PRESMONT-CSS-SSD disk Samsung | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PRESMONT - CSS, s.r.o. | 36340537 | 1 584,95 € | 20.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004572023 | ING. IVAN LAZÍK-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lazík Ivan, Ing. | 43379991 | 918,37 € | 17.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra |