Faktúry
Počet záznamov: 85921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231005472023 | FITRONIC-Fitro Jumper, zariad. na meranie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FiTRONiC spol. s r.o. | 00684180 | 864,00 € | 24.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006122023 | Corado Elektrik-servis EZS Hodž.Kras.Štef. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 3 034,99 € | 24.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005172023 | Minist.kultúry-správny poplatok za zmenu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo kultúry SR, sekcia | 00165182 | 5,00 € | 23.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005182023 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 508,44 € | 23.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005202023 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 948,24 € | 23.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005212023 | Spojená škola-občers.- stret.s veľvyslancom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 88,10 € | 23.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005222023 | Spojená škola-občerst.- pracovné stretnutie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 46,50 € | 23.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005232023 | SPU-tlač publikácie Partitúta 1/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 445,50 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005242023 | SPU-tlač publikácie Partitúta 2/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 445,50 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005252023 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 950,21 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005262023 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 4 666,52 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005272023 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 199,80 € | 23.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005282023 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 69,60 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004952023 | Fundacja Pro Scientia-Jakubovská publik.člá | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 350,00 € | 22.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004962023 | Západočeská univ.-Šimonek konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI | 49777513 | 80,00 € | 22.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004972023 | Západočeská univ.-Horička konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI | 49777513 | 80,00 € | 22.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004982023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 217,44 € | 22.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004992023 | UMB-Temiaková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 100,00 € | 22.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005002023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 497,78 € | 22.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005012023 | UMB-Turzík konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 100,00 € | 22.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005022023 | ÚRAD PRE NMaS SR-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu | 30810710 | 76,00 € | 22.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005192023 | Asociácia vzdel. v soc.práci-členské r. 202 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej | 37846591 | 200,00 € | 22.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005042023 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 420,00 € | 22.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005052023 | FANUC-serverová a edu licencia permanentná | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FANUC Slovakia s.r.o. | 51005557 | 4 560,00 € | 22.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005062023 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 851,64 € | 22.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005072023 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 293,28 € | 22.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005082023 | NTS-vyučt.tepla r. 2022 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 1 591,26 € | 22.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005092023 | HS TECHNOLOGY-multifunkčné zariadenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 293,99 € | 22.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005102023 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 845,64 € | 22.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005112023 | NTS-vyučt.tepla r. 2022 Nábr.Mládeže K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 5 714,04 € | 22.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra |