Faktúry
Počet záznamov: 85902
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231008152023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 684,18 € | 21.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008162023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 354,77 € | 21.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008172023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 58,07 € | 21.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008182023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 238,44 € | 21.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008192023 | SLOVAKIA s.r.o.-stôl pre vozíčkára | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Juraj Halama - | 53231414 | 519,70 € | 21.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008202023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 310,61 € | 21.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008212023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 151,27 € | 21.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008222023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 166,67 € | 21.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007892023 | Magnanimitas-Vargová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 1 440,00 € | 20.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007902023 | IATED-Vojtek,Vojteková konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 960,00 € | 20.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007912023 | Asoc.mediačných centier-Rosinský,Vanková ko | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia mediačných centier | 50265555 | 160,00 € | 20.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007922023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 104,20 € | 20.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007932023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 181,54 € | 20.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007952023 | Juraj Kremnický-školenie Tréneri v škole | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Juraj Kremnický, PhD. | 37072901 | 114,50 € | 20.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007972023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 261,74 € | 20.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007982023 | Cominfo-montáž strav.systému ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 416,00 € | 20.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007992023 | COMINFO-komponenty inštalácie stav. sys. BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 912,00 € | 20.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008002023 | Tipeko-oprava rozvodu vody Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TIPEKO, spol. s r.o. | 34149775 | 681,78 € | 20.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008012023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 62,20 € | 20.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008022023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 194,08 € | 20.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008032023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 507,54 € | 20.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008042023 | Advokátska kancelária-právne služby 3/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA | 36075418 | 324,00 € | 20.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008052023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 286,30 € | 20.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008062023 | Masarykova univ.-Papcunová,Hudáková+1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Masarykova univerzita | 00216224 | 498,40 € | 20.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007692023 | Mgr.Kosová-školenie Tréneri v škole | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Diana Kosová | 45854734 | 503,50 € | 19.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007702023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 212,82 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007712023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 84,74 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007722023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 133,28 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007732023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 3/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 7 467,36 € | 19.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007742023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 3/2023 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 5 080,80 € | 19.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra |