Faktúry
Počet záznamov: 85902
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009152023 | Ahmet Cezmi Savas-Mikušková publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ahmet Cezmi Savas | 762,11 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009162023 | OZ Bašta Musica-hud.skupina VIRVAR-ŠPUKFest | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OZ Bašta Musica | 37893904 | 1 500,00 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009182023 | Towarzystwo Przyjaciol-Malíček konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ POLONISTYKI | 8960007293 | 163,91 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009192023 | PORADCA PODNIKATEĽA-predplatné r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. | 31592503 | 528,28 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009202023 | SOŠ potrav.-ubytovanie študentov 4/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola | 17054222 | 210,00 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009212023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 385,96 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009222023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 160,53 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009232023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 160,62 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009242023 | Obec Patince-správa budov 4/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 570,00 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009252023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 640,81 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009262023 | Microcomp-oprava PC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 95,64 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009272023 | PORTÁL SLOVAKIA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 704,11 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009282023 | SLOVART G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 62,82 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009292023 | SLOVART G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 109,73 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009302023 | SLOVART G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 582,84 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009312023 | SLOVART G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 751,25 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009322023 | Slov.asoc.ind.psychol.-Marková účast.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská asociácia individuálnej | 50004301 | 160,00 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009332023 | Slov.asoc.ind.psychol.-Kocina účast.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská asociácia individuálnej | 50004301 | 160,00 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010072023 | Konzorcium slov.VŠ-členský popl.r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Konzorcium slovenských vysokých | 53532040 | 5 000,00 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010252023 | Prešovská uni.-Hornák refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 137,63 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009042023 | Minister.vnútra-ochrana objektov 5/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 02.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009052023 | AF Rehab-Kanásová poplatok za kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AF Rehab SK , s.r.o. | 54051045 | 170,00 € | 02.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009062023 | DPP PhDr. Matouch-štartovné s doprovodom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Peter Matouch | 02966964 | 450,00 € | 02.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009072023 | Univerzita sv.CaM-Wojciechowski refundácia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita sv.Cyrila Metoda | 36078913 | 1 197,83 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009082023 | UKF-ubytovanie 5/2023 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 02.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009102023 | DRC-členský poplatok r. 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DRC Secretariat | 0518.970.98 | 500,00 € | 02.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009112023 | Asociácia kom.ekonómov-Levický,Gregáňová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia komunálnych ekonómov | 35677091 | 400,00 € | 02.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009132023 | Digital River-doplatok za WEB iCagenda | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Digital River GmbH | 20,00 € | 02.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009142023 | MDPI-Kmeťová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 774,47 € | 02.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009492023 | Reflex-oprava zariadenia Variomat PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REFLEX SK, S.R.O. | 36369934 | 301,68 € | 02.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra |