Faktúry
Počet záznamov: 85902
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009522023 | IATED-Popelková,Jurišová,Zaťková,Ráczová ko | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 540,00 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009532023 | Consulting&Training Centre-Juríková publiko | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Consulting & Training Centre KEY | 250,00 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009542023 | Consulting&Training Centre-Juríková publiko | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Consulting & Training Centre KEY | 250,00 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009562023 | NKS-triedený odpad 4/2023 ŠD NR,TAH,ŠD Br.H | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 203,84 € | 05.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009582023 | NKS-triedený odpad 4/2023 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 576,00 € | 05.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009592023 | Byvex-ubytovanie zahran.hosťa | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Byvex, s.r.o. | 51226413 | 272,00 € | 05.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009602023 | Corado-kontrola EPS,HSP 4/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 120,00 € | 05.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009612023 | Spojená škola-občerstvenie ŠVOUČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 42,20 € | 05.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009622023 | Spojená škola-občerstvenie Vedecká rada UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 388,90 € | 05.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009632023 | Spojená škola-občerstvenie Girl´s day | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 27,00 € | 05.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009642023 | Wasco-pranie a čistenie 4/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 173,28 € | 05.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009652023 | Wasco-pranie a čistenie 4/2023 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 32,52 € | 05.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009672023 | Wasco-pranie a čistenie 4/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 552,48 € | 05.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009682023 | Wasco-pranie a čistenie 4/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 298,80 € | 05.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009552023 | Revis-servis-oprava kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 240,00 € | 05.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009662023 | Wasco-pranie a čistenie 4/2023 PF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 375,72 € | 05.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009172023 | Knoško-hudobná produkcia Oliver& - ŠPUKFest | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Patrik Knoško | 47620528 | 1 350,00 € | 04.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009342023 | Berecová-nájom 6/2023 Rudakova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Lýdia Berecová | 400,00 € | 04.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009352023 | RKCZ-ubytovanie študentov 4/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 900,00 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009362023 | Jugendherberge Emden-ubytovanie študenta | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jugendherberge Emden | 173,50 € | 04.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009372023 | KLIPRAM-kliprámy A2 a A3 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLIPRAM s.r.o. | 52941523 | 626,63 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009382023 | A.Barák-zabezp.školenia Tréneri v škole | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Antonín Barák | 69372926 | 1 060,00 € | 04.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009392023 | Gastromir-strava 4/2023 dôchodci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 18,20 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009402023 | Gastromir-strava 4/2023 študenti a doktoran | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 3 226,50 € | 04.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009412023 | Szabo Piano-ladenie klavírov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Szabo Piano s.r.o. | 52297837 | 560,00 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009422023 | A.T.S.-výmena požiarnych dverí PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 2 920,00 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009432023 | Slovakia Online-monitoring médií 4/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,80 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009442023 | OÚ NR-pop.za znečistenie ovzdušia r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Okresný úrad Nitra | 00151866 | 63,00 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009462023 | Union-poistenie ZSC 4/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 107,64 € | 04.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009472023 | VICTORY SPORT-medaila Bradlo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 96,53 € | 04.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra |