Faktúry
Počet záznamov: 85902
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009942023 | VÚB-platby cez terminál 4/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 3,23 € | 10.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009952023 | Ústav kraj.ekológie-David konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav krajinnej ekológie SAV | 00679119 | 270,00 € | 10.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009962023 | MAJSTER PAPIER-toalet.papier a pap.utierky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 19 968,00 € | 10.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010002023 | PP INVEST-"Exteriérová úprava plôch ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PP INVEST, s.r.o. | 36547522 | 222 362,87 € | 10.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009692023 | HS TECHNOLOGY-laserová multifunk. tlačiareň | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 370,00 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009702023 | Rényi Alfréd Matematikai Kutató-Medová konf | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rényi Alfréd Matematikai | 425,00 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009712023 | Rényi Alfréd Matem.Kutató.-Bočková konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rényi Alfréd Matematikai | 325,00 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009722023 | Rényi Alfréd Matem.Kutató.-Haringová konf.p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rényi Alfréd Matematikai | 325,00 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231009732023 | Paragraf-služby v oblasti miezd 4/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 150,00 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009742023 | NTS-teplo 4/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 4 146,88 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009752023 | NTS-teplo 4/2023 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 3 768,16 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009762023 | Corado-Soat-ochrana objektov 4/2023 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 503,83 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009772023 | Corado-Soat-ochrana objektov 4/2023 ŠD Zobo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009782023 | Corado-ochrana objektov 4/2023 ŠD Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009792023 | Corado-Soat-ochrana objektov 4/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009802023 | OZ Spol.pre výchovu mimo vyuč.-Lesková kon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločnosť pre výchovu mimo | 50330284 | 60,00 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009862023 | Akadémiai Kiadó-Trník konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Akadémiai Kiadó Zrt. | 1137729 | 570,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009872023 | Akadémiai Kiadó-Csáki konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Akadémiai Kiadó Zrt. | 1137729 | 520,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009882023 | Slov.spol. pre techniku pros.-Štubňa konf.p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská spoločnosť pre technicku | 00896918 | 60,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009992023 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2023 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 687,14 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010142023 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8 878,94 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010152023 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2023 Nábr.Ml. 1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 14 623,04 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010182023 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 870,45 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010322023 | Univ.of Applied-vrátený konf.popl. Mojtová, | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | University of Applied Sciences | 57300325 | 350,00 € | 09.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009972023 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2023 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 540,08 € | 09.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010132023 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2023 ul. Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 627,26 € | 09.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010162023 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 767,80 € | 09.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010172023 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 534,89 € | 09.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009502023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 174,05 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009512023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 765,72 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra |