Faktúry
Počet záznamov: 85902
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231010352023 | SVB-vyučt.nájmu r. 2022 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 69,42 € | 12.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009812023 | SPP-vyučt.plynu 4/2023 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 9 430,74 € | 11.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009822023 | SPP-vyučt.plynu 4/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 8 302,36 € | 11.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009832023 | SPP-vyučt.plynu 4/2023 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 11 593,96 € | 11.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009842023 | SPP-vyučt.plynu 4/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 8 852,45 € | 11.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009852023 | SPP-vyučt.plynu 4/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 6 502,88 € | 11.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009982023 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2023 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 123,70 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010032023 | ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 654,96 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010042023 | ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 1 483,97 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010052023 | ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 447,06 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010062023 | TEM Publisher-Teleková,Lukáčiková publikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TEM Publisher | 66920925 | 600,00 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010102023 | ZSE-vyučt.el.ener.4/2023 Nábr.Mládeže K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 321,89 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010192023 | VÚB-platby cez terminál 4/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 41,22 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010202023 | VÚB-platby cez terminál 4/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 47,99 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010212023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 4/2023 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 609,92 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010222023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 4/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 632,54 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010242023 | Sebastian Schreiter-Rumanová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Sebastian Schreiter | 509952578 | 450,00 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010012023 | MASTER SPORT-gymnastické švihadlo MASTER | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Master Sport, s.r.o. | 27792064 | 67,00 € | 11.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010022023 | ANDREA SHOP-chladnička BEKO | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ANDREA SHOP s.r.o | 36277151 | 248,99 € | 11.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010082023 | Messer-nájom plynových fliaš 4/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 59,40 € | 11.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010092023 | Cominfo-oprava turniketu ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 668,00 € | 11.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010112023 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2023 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 456,24 € | 11.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010372023 | Slovak Telekom-pevné linky 4/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 736,79 € | 11.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010382023 | Slovak Telekom-pevné linky 4/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 369,32 € | 11.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009452023 | Slovak Telekom-mobilný internet 4/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 10.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009892023 | Triomax-ubytovanie ,strava vedecký seminár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Triomax, s.r.o. | 36745502 | 761,80 € | 10.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009902023 | IZPaI-ubytovanie študentov 4/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 270,00 € | 10.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009912023 | VÚB-platby cez terminál 4/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 22,78 € | 10.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009922023 | VÚB-platby cez terminál 4/2023 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 25,69 € | 10.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009932023 | VÚB-platby cez terminál 4/2023 ŠD Zobor PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 7,35 € | 10.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra |