Faktúry
Počet záznamov: 85902
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231011182023 | MAJSTER PAPIER-papierové utierky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 46,39 € | 23.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011272023 | CHROMSERVIS SK-laboratórne prístroje | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Chromservis SK s.r.o. | 45515930 | 1 890,00 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011282023 | MAJSTER PAPIER-prostriedok na umýv. riadu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 15,07 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011292023 | MAJSTER PAPIER-papierové utierky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 9,00 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011332023 | LABO-SK - laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 9 491,46 € | 23.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011342023 | LABO-SK - laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 9 576,00 € | 23.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011532023 | Moto JAS-oprava vozidla NR802KF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 71,14 € | 23.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011812023 | Správa byt.-vyuč.nájmu r.2022 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 104,15 € | 23.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011822023 | Správa byt.-vyuč.nájmu r.2022 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 137,89 € | 23.05.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011832023 | Moto Jas-oprava auta NR802KF škodová udalos | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 693,85 € | 23.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011112023 | CONTEC PLUS-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 272,44 € | 22.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011122023 | MICORCOMP-servis projetora BENQ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 162,60 € | 22.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011152023 | KORAKO-dobropis k faktúre č.102303080 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 72,00 € | 22.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011162023 | KORAKO-rukavice gumenné | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 72,00 € | 22.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011142023 | KORAKO-nitrilové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 24,30 € | 22.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011642023 | OMV-phl, diaľ.známka,phl do kosačky 5/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 097,25 € | 22.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011132023 | MNFORCE-real. prieskumov verejnej mienky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MNFORCE, s.r.o. | 46118641 | 5 829,60 € | 22.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011022023 | Andrej Hancko-vyst.hud. skupinyAndee Band | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Andrej Hancko | 54936802 | 800,00 € | 19.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011042023 | DMC-tlač publikácie Liticon 1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 66,33 € | 19.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011052023 | DMC-tlač publikácie Liticon 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 66,33 € | 19.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011062023 | DMC-tlač publikácie Kontexty kultúry a turi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 117,92 € | 19.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011072023 | DMC-tlač publikácie Historica Nitriensia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 528,22 € | 19.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011082023 | DMC-tlač publikácie Precedentné fenomény ak | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 146,30 € | 19.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011092023 | DMC-tlač publikácie Philosophica critica 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 61,60 € | 19.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011032023 | A.T.S.-oprava kovania okien a dverí Draž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 724,70 € | 19.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010952023 | FN-nájom hnuteľného majetku 4/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 18.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010962023 | Gastromir-občerstvenie habilitačné konanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 408,20 € | 18.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010982023 | Topstav É&A-výmena praskn.potrubia Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOPSTAV É a A s.r.o | 46528741 | 736,00 € | 18.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011012023 | NKS-biolog.rozl.odpad 5/2023 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 96,13 € | 18.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010902023 | Správa bytov-nájom 5/2023 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 18.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra |