Faktúry
Počet záznamov: 85859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013222024 | L&Š-batérie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lipovský a Ševčík, s.r.o. | 36555720 | 45,78 € | 10.06.2024 | 04.07.2024 | Alena Zaťková | odborný referent, rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241013232024 | KIKA WOOD - kanc.stoly,kontajnery,vešiaky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 4 790,00 € | 10.06.2024 | 10.07.2024 | Alena Zaťková | odborný referent, rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241013242024 | Slovak Telekom-pevné linky 5/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 739,68 € | 10.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241013262024 | Messer-argón a nájom plyn.fliaš 5/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 143,94 € | 10.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241012862024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 358,28 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012872024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 951,85 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012882024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 456,91 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012892024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 Nábr.Ml.K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 662,60 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012902024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 312,65 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012922024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 476,74 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012932024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8 424,26 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012942024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13 576,84 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241012952024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 297,54 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241012962024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 834,82 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241012972024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 844,93 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241012992024 | Magnanimitas-Sáčková konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 87,00 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241013002024 | Marketers-V.Števčat Sabóová-konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Marketers, s.r.o. | 45683883 | 118,80 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241013112024 | SPP-vyučt.plynu 5/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 2 496,98 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241013122024 | SPP-vyučt.plynu 5/2024 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 5 022,92 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241012912024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 122,51 € | 07.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013012024 | NKS-triedený odpad 5/2024 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 044,00 € | 07.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013022024 | NKS-triedený odpad 5/2024 ŠD ZB,Br.Háj molo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 456,80 € | 07.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013102024 | SPP-vyučt.plynu 5/2024 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 4 627,75 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013132024 | SPP-vyučt.plynu 5/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 4 741,62 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013142024 | SPP-vyučt.plynu 5/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 4 399,14 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012732024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 220,15 € | 06.06.2024 | 22.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012762024 | Fondazione Alma Mater-Fojtík konferenčný po | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fondazione Alma Mater | 80,00 € | 06.06.2024 | 22.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241012772024 | Ústav ekológie lesa-Kubová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav ekológie lesa SAV | 00679071 | 160,00 € | 06.06.2024 | 22.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012782024 | The Science and Inform.-Šášik-konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | The Science and information | 587,03 € | 06.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241012822024 | Johnson Controls-oprava MaR Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JOHNSON CONTROLSC | 31363695 | 845,00 € | 06.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |