Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231028092023 | Minist.vnútra-ochrana objektov 11/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028112023 | RKC-ubytovanie študentov 10/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 900,00 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028162023 | Slovenská komora angličtinárov -členský pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SKA-Slovenská komora angličtinárov | 42357446 | 245,00 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028182023 | Paragraf-služby v oblasti miezd 10/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 174,00 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028192023 | Kanal-čistenie kanalizácie TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 219,24 € | 06.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028202023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 305,66 € | 06.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028212023 | Corado-kontrola EPS,HSP 10/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 120,00 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028242023 | ÚSTAV PRE VÝKON OS-kancelársky nábytok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav na výkon trestu | 00738298 | 1 527,00 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028252023 | Reflex-servis úpravní vody Dr.2,Dr.4,ŠD NR, | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REFLEX SK, S.R.O. | 36369934 | 432,00 € | 06.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028262023 | Reflex-servis expanzných zariad. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REFLEX SK, S.R.O. | 36369934 | 1 036,80 € | 06.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028272023 | Slovak Telekom-mobilný internet 10/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028302023 | Gastromir-strava 10/2023 dôchodci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 14,00 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028312023 | American Assoc.of Geogr.-Wittlinger konf.po | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | American Association of Geographers | 177,54 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231028342023 | UKF-ubytovanie 11/2023 Dr.Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 06.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028352023 | UKF-ubytovanie 11/2023 E.M.Bravo Tena | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 350,00 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028362023 | RÚVZ-vyšetrenie kvality vody v bazéne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Regionálny úrad verejného zdravotní | 17336031 | 140,50 € | 06.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028392023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 263,71 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028422023 | Entrepreneurship and Sust.-Levický publikov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Entrepreneurship and Sustainability | 302626511 | 1 250,00 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028802023 | Ústav kraj.ekológie-refundácia nákladov Mel | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav krajinnej ekológie SAV | 00679119 | 75,40 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028882023 | MICROCOMP-centrálny switch | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 48 720,00 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028222023 | Corado-ochrana objektov 10/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 55,20 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028232023 | Corado-ochrana objektov 10/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 883,20 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028282023 | Slovak Telekom-pevné linky 10/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 740,82 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028292023 | Gastromir-strava 10/2023 študenti a doktora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 5 442,00 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028332023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 176,54 € | 06.11.2023 | 25.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028382023 | KRD-chémia pre prácu s kostnými bunkami | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KRD molecular technologies s.r.o. | 35819022 | 465,00 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028402023 | University of Pécs-popl.za jazykové skúšky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITY OF PECS | 19308681 | 130,00 € | 06.11.2023 | 25.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231027912023 | AF REHAB SK-Kanásová J., kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AF Rehab SK , s.r.o. | 54051045 | 209,00 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027922023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 914,74 € | 03.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231027932023 | JEDNOTA SLOV. MAT.aFYZ.-predplatné r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jednota slovenských matematikov a | 31929389 | 14,00 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |