Faktúry
Počet záznamov: 85859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013472024 | Službyt-nájom 7/2024 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 126,56 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241013482024 | OSBD-nájom 7/2024 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 171,53 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241013492024 | Správa bytov-nájom 6/2024 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241013502024 | Správa bytov-nájom 6/2024 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241013512024 | SVB-nájom 7/2024 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 138,00 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241013422024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 123,50 € | 12.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241013522024 | LUXERA-dezinfekčná lampa germicídna a UV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Luxera, s.r.o. | 36443085 | 120,10 € | 12.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241013252024 | OMV-phm,diaľ.známka,benzín do kosač. 5/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 827,70 € | 11.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013272024 | Slovenská asoc.ind.psych.-Marková letná ško | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská asociácia individuálnej | 50004301 | 160,00 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013282024 | Kertészová-prenájom 7/2024 Julia Moskvyc | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013302024 | TU Zvolen-Macsaiová,Trnáková školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE | 00397440 | 160,00 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013322024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 5/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 311,64 € | 11.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013342024 | Podt.VS-zrážková voda 5.3.-4.6.2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ | 36500968 | 326,60 € | 11.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013352024 | SPU-tlač monografie Čítanie s porozumením | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 532,40 € | 11.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013312024 | ULTRAINING-trenažér Exxentric | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultraining s.r.o. | 36031143 | 1 576,00 € | 11.06.2024 | 04.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241013332024 | ULTRAINING-zotrvačník Exxe.,postroj na vzp. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultraining s.r.o. | 36031143 | 306,00 € | 11.06.2024 | 10.07.2024 | Alena Zaťková | odborný referent, rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241013032024 | M-LINK - detek.kovov so slúch., detek.kovov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | M-LINK, s. r. o. | 45872775 | 970,00 € | 10.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013052024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 139,27 € | 10.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013062024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 212,47 € | 10.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013072024 | Centrum spoločných činností-dotlač učebnice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum spoločných činností SAV, | 00398144 | 1 100,00 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013082024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 66,85 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013092024 | IZPaI-ubytovanie študentov 5/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 264,00 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013152024 | NTS-teplo 5/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 904,90 € | 10.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013162024 | NTS-teplo 5/2024 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 1 044,47 € | 10.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013172024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 5/2024 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 249,00 € | 10.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013182024 | Slovakia Online-monitoring médií 5/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 178,80 € | 10.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013202024 | Corado-štvrťr. kontrola EPS, HSP 5/2024 Br. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 390,00 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013192024 | Smatana-dezinsekcia a deratizácia 5/2024 ŠD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ján Smatana | 43175228 | 5 399,76 € | 10.06.2024 | 02.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241013212024 | L&Š-maliarske potreby,rezné kotúče | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lipovský a Ševčík, s.r.o. | 36555720 | 1 226,14 € | 10.06.2024 | 02.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241013042024 | LABO-SK - laboratórna chémia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 6 970,44 € | 10.06.2024 | 10.07.2024 | Alena Zaťková | odborný referent, rozpočtár | Faktúra |