Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231028372023 | TD Transport-prepravé služby 10/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TD Transport s.r.o. | 53303067 | 54,00 € | 07.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028472023 | WR Service-pranie 10/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WR SERVICE s.r.o. | 48029777 | 140,82 € | 07.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028532023 | Wasco-pranie a čistenie 10/2023 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 75,12 € | 07.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028752023 | awede-tvorba ozvučených nahrávok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | awede, s.r.o. | 46971122 | 408,00 € | 07.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028762023 | awede-tvorba ozvučených nahrávok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | awede, s.r.o. | 46971122 | 984,00 € | 07.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231029282023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 227,99 € | 07.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231028482023 | Wasco-pranie a čistenie 10/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 194,28 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028492023 | Wasco-pranie a čistenie 10/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 598,56 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028502023 | Wasco-pranie a čistenie 10/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 460,44 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028512023 | NKS-triedený odpad-10/2023 ŠD Zobor,Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 386,00 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028522023 | NKS-triedený odpad-10/2023 ŠD Nitra,TAH.... | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 045,44 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028542023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 288,05 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028772023 | JD Dvořák-údržba zariadenia HGC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JD Dvořák, s.r.o. | 49621815 | 523,47 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028782023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 005,24 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028792023 | AIR kompresory-oprava lab.prístroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AIR kompresory, s.r.o. | 46474021 | 1 260,00 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028812023 | Brunovská-čalúnnenie dverí | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Dana Brunovská | 40685802 | 370,00 € | 07.11.2023 | 29.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028822023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 8 947,50 € | 07.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028832023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 3 483,60 € | 07.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028842023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 6 700,20 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028852023 | MAJSTER PAPIER-toalet.papier,papier.utierky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 6 880,61 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028862023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 317,22 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028872023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 207,98 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028892023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 71,14 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028902023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 39,49 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028912023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 237,64 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028942023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 192,98 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029262023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 37,52 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029272023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 101,22 € | 07.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231028552023 | ZSE-dobropis el.energia 1/2023 Draž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 177,69 € | 07.11.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231028322023 | MP-Soft-služby na výstave Gaudeamus Bratisl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MP-Soft, a.s. | 44014040 | 4 885,00 € | 06.11.2023 | 27.10.2023 | Faktúra |