Faktúry
Počet záznamov: 393236
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191205192019 | tlmočenie | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | EURO VKM s.r.o. | 35893508 | 288,00 € | 26.09.2219 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191178582019 | zahrad.material | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | zares, spol. s r.o. | 35778806 | 2 993,64 € | 09.08.2219 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191157572019 | dotlač knihy | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | KO&KA spol. s r.o. | 31355412 | 2 999,70 € | 25.07.2219 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191157582019 | PC | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | DATALAN, a. s., | 35810734 | 1 263,60 € | 25.07.2219 | 15.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191158232019 | pohonne hmoty | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 775,73 € | 25.07.2219 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191159272019 | licencia | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Statista Gmbh | 6 140,00 € | 25.07.2219 | 10.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191126072019 | čistiace prostriedky | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Banchem s r.o. | 36227901 | 1 125,23 € | 14.06.2219 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191126102019 | hygienicke prostriedky | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Banchem s r.o. | 36227901 | 1 534,45 € | 14.06.2219 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191126142019 | mobility | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SOP Hilmbauer&Mauberger GmbH | 244905 | 1 020,00 € | 14.06.2219 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191126172019 | kniha | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Marek Baláž | 7 200,00 € | 14.06.2219 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191059892019 | obed | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | GASTRO LS, s.r.o | 35923156 | 83,96 € | 28.03.2219 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191059902019 | pohonne hmoty | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 521,11 € | 28.03.2219 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191059922019 | čistiace prostriedky | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 175,00 € | 28.03.2219 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191060092019 | tovar | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 30,00 € | 28.03.2219 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191060102019 | tovar | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 93,60 € | 28.03.2219 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191060112019 | tovar | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 358,79 € | 28.03.2219 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191059932019 | jedalne kupony | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 71 964,00 € | 28.03.2219 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20181268092018 | tabula Smart | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 278,40 € | 23.11.2218 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181267972018 | služby poskytnute v Moyzesovej sieni | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | UK Filozofická fakulta | 0039786505 | 734,56 € | 23.11.2218 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181268062018 | PC | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | DATALAN, a. s., | 35810734 | 1 528,80 € | 23.11.2218 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20171183352017 | toaletný papier | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 605,60 € | 21.09.2217 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171172112017 | servis auta | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Motor-Car s.r.o. | 35828161 | 678,02 € | 24.07.2217 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20161223222016 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Ing. Eva Lančaričová | 41480716 | 250,00 € | 26.10.2216 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20151100072015 | tonery | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 313,96 € | 04.06.2215 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151132882015 | verlag dashofer | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Verlag Dashöfer, s.r.o. | 35730129 | 224,64 € | 04.06.2215 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20141033572014 | 285, Chemikálie | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Labo-sk, s.r.o. | 36365556 | 2 708,75 € | 03.03.2214 | 29.03.2014 | Faktúra | |||||
| 20141033542014 | 288, Chemikálie | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Labo-sk, s.r.o. | 36365556 | 3 267,50 € | 03.03.2214 | 29.03.2014 | Faktúra | |||||
| 20141033552014 | 287, Preprava študentov MT - ZA | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SAMARITÁN, n.o. | 36149721 | 360,00 € | 03.03.2214 | 31.03.2014 | Faktúra | |||||
| 20141033562014 | 286, Preprava študentov MT - ZA | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SAMARITÁN, n.o. | 36149721 | 144,00 € | 03.03.2214 | 31.03.2014 | Faktúra | |||||
| 20141033602014 | 284, Chemikálie | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Labo-sk, s.r.o. | 36365556 | 2 311,16 € | 03.03.2214 | 11.04.2014 | Faktúra |