Faktúry
Počet záznamov: 3860
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007672023 | 100623 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 1 420,00 € | 22.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007702023 | 200114 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Czeh Software First spol. s.r.o. | 18825788 | 2 544,40 € | 21.11.2023 | 15.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231007752023 | 100623 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 469,87 € | 21.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007662023 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 1 748,14 € | 21.11.2023 | 19.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007652023 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 462,84 € | 21.11.2023 | 19.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007492023 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 515,40 € | 21.11.2023 | 16.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007292023 | 200072 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Univerzita Karlova | 00216208 | 73,00 € | 20.11.2023 | 13.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231007632023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 110,00 € | 20.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007482023 | 100602 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Servisujem, s.r.o. | 47412534 | 2 259,60 € | 20.11.2023 | 16.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007392023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 135,20 € | 20.11.2023 | 16.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007182023 | 100950 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPRO - Ing. Jozef Mažár | 17727910 | 4 247,00 € | 20.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007172023 | 101099 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AMAZON s.r.o. | 36866903 | 184 191,71 € | 20.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007712023 | 200053 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum Products S | 42,91 € | 17.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231007382023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 414,00 € | 16.11.2023 | 16.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007322023 | 100396 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 55,80 € | 15.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007232023 | 100534 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CHROMSERVIS SK s.r.o. | 45515930 | 98,40 € | 15.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007772023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 149,80 € | 15.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007762023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 110,65 € | 15.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007542023 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 30,00 € | 15.11.2023 | 16.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007402023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 290,40 € | 14.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007242023 | 100918 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Vojtech Horváth - kominár | 47169567 | 460,00 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007692023 | 101103 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mobile PRO s.r.o. | 36607690 | 1 511,00 € | 14.11.2023 | 20.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007142023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 6 352,50 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007352023 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 250,25 € | 13.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007222023 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 582,82 € | 13.11.2023 | 13.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231008322023 | 300001 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bureau Van Dijk Editions | 9 513,72 € | 13.11.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231007802023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 81,00 € | 13.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007792023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 294,00 € | 13.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007782023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 197,65 € | 13.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007442023 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 552,00 € | 13.11.2023 | 16.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |