Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001092024 | 101090 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ladislav Krajči-Safe Travel | 44200692 | 158,00 € | 20.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001372024 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 440,00 € | 20.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001362024 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 352,00 € | 20.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001352024 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 578,40 € | 20.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001342024 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 490,40 € | 20.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001022024 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 585,00 € | 19.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000842024 | 101113 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 2 526,60 € | 19.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241001082024 | 101115 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | brainit.sk s.r.o. | 52577465 | 17 394,00 € | 19.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001062024 | 101114 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B-Xpert Agency s.r.o. | 45918147 | 625,00 € | 19.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001382024 | 101024 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ZAX s.r.o. | 52547990 | 625,00 € | 19.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001102024 | 100722 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AVIR, s.r.o. | 36827631 | 522,00 € | 16.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001192024 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 40,00 € | 16.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001172024 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Združ. rod. a pr. školy pri ZUŠ-MAI | 42336457 | 200,00 € | 16.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001562024 | 101119 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mátyás Szinghoffer | 54719194 | 120,00 € | 16.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000972024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 1 689,00 € | 13.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000962024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 1 064,46 € | 13.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000852024 | 100905 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROJEKTING T, spol. s.r.o. | 36827096 | 620,00 € | 13.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241001182024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 119,00 € | 13.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000932024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 360,00 € | 12.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000952024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 4 054,08 € | 09.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000942024 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 480,00 € | 09.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000912024 | 200053 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum Products S | 47,76 € | 09.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241000902024 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 300,64 € | 09.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000892024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 438,96 € | 09.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000922024 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 840,00 € | 08.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000682024 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 189,50 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000862024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 452,88 € | 07.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000792024 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 254,00 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000702024 | 200118 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HUMUSOFT, spol. s.r.o. | 40525872 | 5 324,00 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000602024 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 1 449,00 € | 06.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra |