Faktúry
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000862025 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 140 462,55 € | 17.02.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000872025 | 100950 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPRO - Ing. Jozef Mažár | 17727910 | 4 812,99 € | 17.02.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000802025 | 100543 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 72,61 € | 14.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000812025 | 100911 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 129,15 € | 14.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000822025 | 200072 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Univerzita Karlova | 00216208 | 73,00 € | 14.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000832025 | 100485 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | 31592503 | 448,95 € | 14.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000852025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 159,91 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000782025 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 861,00 € | 13.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000792025 | 100459 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 1 753,34 € | 13.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000752025 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 172,20 € | 12.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000762025 | 100675 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 139,00 € | 12.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000772025 | 101028 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 112,08 € | 12.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000712025 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 998,75 € | 11.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000722025 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 393,60 € | 11.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000732025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 8 356,59 € | 11.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000742025 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 203,04 € | 11.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000672025 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 932,56 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000682025 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier, s. r. o. | 31347525 | 1 086,83 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000692025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 16 286,35 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000702025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 126,88 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000842025 | 101191 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | stolicky24.sk s.r.o. | 53461215 | 526,00 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000602025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 510,32 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000612025 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 145,33 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000622025 | 200034 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum prod. | J127292000 | 104,91 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000632025 | 100960 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Vox Juventae | 42127696 | 332,10 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000642025 | 100354 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PERFECTS, a.s. | 00588105 | 98,40 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000652025 | 100946 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DELTA kt s.r.o. | 52512703 | 100,00 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000662025 | 101180 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MPROL s.r.o. | 56020830 | 922,50 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000482025 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 645,00 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000492025 | 200087 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ADISERVIS s.r.o. | 28367499 | 40,00 € | 05.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra |