Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009002023 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 272,98 € | 29.12.2023 | 01.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231008972023 | 100675 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 129,00 € | 29.12.2023 | 01.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231009032023 | 100475 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Notársky úrad Komárno | 42206201 | 70,30 € | 22.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231009072023 | 100950 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPRO - Ing. Jozef Mažár | 17727910 | 1 820,20 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008952023 | 101099 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AMAZON s.r.o. | 36866903 | 88 420,10 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008932023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 449,81 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008922023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 112,14 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008912023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 340,44 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008902023 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 573,80 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008872023 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 1 257,84 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008762023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 163,50 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008712023 | 101107 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Colonade Insurance S.A | 50013602 | 350,00 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231009022023 | 100063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TransData s.r.o. | 35741236 | 888,00 € | 21.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231008802023 | 101096 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Centrum poradenstva a prevencie | 55122043 | 420,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008752023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 109,02 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008732023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 802,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008692023 | 101031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Networkx s.r.o. | 46591796 | 460,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008662023 | 101031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Networkx s.r.o. | 46591796 | 337,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008652023 | 101031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Networkx s.r.o. | 46591796 | 240,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008642023 | 101031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Networkx s.r.o. | 46591796 | 240,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008622023 | 101031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Networkx s.r.o. | 46591796 | 240,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008532023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 517,00 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008882023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 1 785,00 € | 19.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008842023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 298,32 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008832023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008812023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 219,84 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008792023 | 100901 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PhDr. Tomáš Kiss, PhD. | 51031191 | 1 200,00 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008742023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 90,00 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008722023 | 100406 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COOL design | 46781358 | 280,00 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008612023 | 100707 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 2 188,00 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |