Faktúry
Počet záznamov: 4813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007462024 | 101184 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BIZ Family s.r.o. | 54723698 | 145,50 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007492024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 903,75 € | 25.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007502024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 570,70 € | 25.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007512024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 128,15 € | 25.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007482024 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 189,00 € | 24.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007392024 | 101191 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | stolicky24.sk s.r.o. | 53461215 | 1 157,00 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007402024 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 695,94 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007382024 | 101190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Milan Filo s.r.o. | 51083388 | 80,70 € | 22.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007372024 | 101086 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. | 36699594 | 111,73 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007292024 | 101188 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BIBIONE, s.r.o. | 45854491 | 75,90 € | 21.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007362024 | 100964 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EMKE - Gabriel Sóki | 53509251 | 1 534,00 € | 21.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007352024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 244,80 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007272024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 185,02 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007322024 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 31347525 | 529,92 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007472024 | 200127 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OREA HOTELS s.r.o. | 27176657 | 1 066,24 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007262024 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 840,00 € | 15.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007302024 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 31347525 | 1 170,00 € | 15.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007312024 | 101189 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | WADO s.r.o. | 46818162 | 3 500,00 € | 15.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007332024 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 1 064,50 € | 15.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007342024 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 593,39 € | 15.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007222024 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 120,00 € | 14.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007212024 | 101002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIKA-BP, s.r.o. | 43995888 | 407,28 € | 14.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007232024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 535,30 € | 10.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007192024 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 168,00 € | 10.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007152024 | 200125 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VŠ ekonomická v Praze | 61384399 | 32,00 € | 10.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007112024 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 500,00 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007142024 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 986,18 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007132024 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 692,80 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007102024 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 231,30 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007092024 | 101090 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ladislav Krajči-Safe Travel | 44200692 | 150,00 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra |