Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231008602023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 126,50 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008592023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 154,00 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008582023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 338,80 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008572023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 133,00 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008562023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 2 582,80 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008552023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 508,20 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008542023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 605,00 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008522023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 3 890,00 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008512023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 600,00 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231009112023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 97,99 € | 19.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231008892023 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 309,44 € | 18.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008862023 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 1 322,89 € | 18.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008822023 | 100063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TransData s.r.o. | 35741236 | 300,00 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008682023 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 54,83 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008632023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 404,24 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008672023 | 200034 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum prod. | J127292000 | 3,00 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008452023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 450,00 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008852023 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 291,10 € | 15.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008772023 | 200116 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Molipress Nyomdaipari és | 450,00 € | 15.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231008462023 | 200104 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BRIGETIO Kft. | 1 100,00 € | 15.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231008442023 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 33,80 € | 15.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008422023 | 101012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LANIA s.r.o. | 54108713 | 518,33 € | 15.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008412023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 15.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231009102023 | 100939 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 8 640,00 € | 15.12.2023 | 03.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231008942023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 3 383,75 € | 14.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008432023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 3 114,00 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008342023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 132,00 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008312023 | 100241 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MELÓ-DIÁK Slovakia, s.r.o. | 36200701 | 48,52 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008282023 | 200117 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Dr. Kolbe Tamás Péter | 300,00 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231008402023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 2 572,20 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |