Faktúry
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001382025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 4 758,24 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001392025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 263,08 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001412025 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 255,29 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001422025 | 101218 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PONT MA o.z. | 53495926 | 60,00 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001432025 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 172,20 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001442025 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 288,00 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001452025 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 3,02 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001462025 | 100722 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AVIR, s.r.o. | 36827631 | 522,00 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001402025 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 9 103,35 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000082025 | 100785 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Barecz & Conrad Media, s.r.o. | 36556653 | 55,00 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001362025 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier, s. r. o. | 31347525 | 1 025,48 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001372025 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 11 565,57 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001302025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 17 245,17 € | 05.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001312025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 133,38 € | 05.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001322025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001332025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 727,94 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001342025 | 101174 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Občianske združenie Fundament | 35997371 | 123,00 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001352025 | 101217 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GALAX-COM.s.r.o. | 31428827 | 46,94 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001172025 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 195,00 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001232025 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 645,00 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001242025 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 258,30 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001292025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,35 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001262025 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 506,26 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001272025 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 303,50 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001282025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,17 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001112025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 840,07 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001122025 | 101214 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SCONTO nábytok s.r.o. | 44731159 | 183,90 € | 28.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001132025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 129,72 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001142025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 545,98 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001152025 | 101215 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 1 079,62 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra |