Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007982023 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 93,17 € | 05.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007972023 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 127,50 € | 05.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008482023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2 855,71 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008472023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2 888,24 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008192023 | 100707 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 1 385,84 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008162023 | 100459 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 2 850,26 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008132023 | 100664 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Natur Products - Németh s.r.o. | 36539554 | 2 500,00 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008012023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 180,00 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007992023 | 100248 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fisher Slovakia spol. s.r.o. | 36483095 | 194,28 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007942023 | 100137 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 30,00 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008182023 | 100583 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIMALux s.r.o. | 45973172 | 744,00 € | 02.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008172023 | 100583 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIMALux s.r.o. | 45973172 | 8 290,80 € | 02.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008502023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2 889,05 € | 01.12.2023 | 27.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008492023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 3 233,29 € | 01.12.2023 | 27.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008052023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 189,40 € | 01.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007962023 | 101086 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. | 36699594 | 343,06 € | 01.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007932023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007922023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,18 € | 01.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007912023 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 536,50 € | 01.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007902023 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008782023 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 4 450,39 € | 30.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231007892023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 10 373,40 € | 30.11.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007882023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 23,70 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007872023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 57,14 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007862023 | 100532 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Milada Peciarová | 45998973 | 289,86 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007842023 | 101096 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Centrum poradenstva a prevencie | 55122043 | 840,00 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007812023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 341,54 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007602023 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 215,60 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007852023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 196,50 € | 29.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007822023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 2 946,12 € | 29.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |