Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000612024 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 400,00 € | 06.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000632024 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000712024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 4 246,15 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000732024 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 168,00 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000752024 | 100946 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DELTA kt s.r.o. | 52512703 | 280,00 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000822024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 286,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000812024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 176,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000802024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 78,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000782024 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 64,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000622024 | 101110 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CALLYPSO s.r.o. | 45655421 | 165,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000772024 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 345,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000742024 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 502,00 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000872024 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 1 054,80 € | 01.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000582024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 96,95 € | 01.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000592024 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 500,00 € | 01.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000642024 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000652024 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 536,50 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000662024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000672024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000692024 | 200119 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Református Kálvin Kiadó | 800,00 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241000722024 | 100029 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SANET-Združenie používateľov SADS | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000762024 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 1 350,00 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000442024 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 191,00 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000422024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 492,41 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000412024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 327,04 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000402024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 123,46 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000522024 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 1 230,00 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000512024 | 101096 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Centrum poradenstva a prevencie | 55122043 | 840,00 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000392024 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 042,50 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000542024 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 7 843,80 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra |