Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001142024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 216,00 € | 28.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001292024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 534,44 € | 28.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001762024 | 101121 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TNT Express Worldwide spol. s.r.o. | 31351603 | 553,68 € | 28.02.2024 | 17.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001312024 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 142,80 € | 27.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001132024 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 168,00 € | 26.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001122024 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 1 500,00 € | 26.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001052024 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 743,35 € | 26.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001202024 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 2 388,00 € | 23.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001162024 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 698,00 € | 23.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001042024 | 101110 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CALLYPSO s.r.o. | 45655421 | 220,00 € | 22.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241001222024 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 295,28 € | 22.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001212024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 164,64 € | 22.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001012024 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 3 750,00 € | 21.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000992024 | 100766 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sandro Nyári | 44825021 | 520,00 € | 21.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241001072024 | 100642 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Dr. Agneša Padlovičová | 300,00 € | 21.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001882024 | 100825 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 585,00 € | 21.02.2024 | 17.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001032024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 184,98 € | 20.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241001002024 | 100807 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ján Nyári | 30993911 | 1 087,20 € | 20.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000982024 | 100766 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sandro Nyári | 44825021 | 1 380,00 € | 20.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241001112024 | 101116 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mgr. Márton Kiss | 55991386 | 352,80 € | 20.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |