Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001892024 | 100385 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 1 001,63 € | 20.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001962024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 997,00 € | 20.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001902024 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 343,02 € | 19.03.2024 | 17.04.2024 | Sičáková Iveta | odborný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241001952024 | 101124 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 88 Architecture s.r.o. | 55975381 | 3 950,00 € | 19.03.2024 | 24.04.2024 | Sičáková Iveta | odborný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241001672024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 225,19 € | 19.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001682024 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 1 680,00 € | 19.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001912024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 542,34 € | 18.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002082024 | 100825 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 113,00 € | 18.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001712024 | 101002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIKA-BP, s.r.o. | 43995888 | 342,00 € | 15.03.2024 | 17.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001792024 | 200087 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ADISERVIS s.r.o. | 28367499 | 40,00 € | 15.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001652024 | 101120 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANDI BUS s.r.o. | 47361875 | 600,00 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001972024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 476,00 € | 14.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001702024 | 101123 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DAMARSI, s.r.o. | 53728645 | 600,00 € | 13.03.2024 | 17.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001642024 | 100807 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ján Nyári | 30993911 | 550,48 € | 12.03.2024 | 02.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001802024 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 1 020,00 € | 12.03.2024 | 17.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001692024 | 100385 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 1 368,14 € | 12.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001592024 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 900,28 € | 11.03.2024 | 02.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001622024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2 301,84 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001632024 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 181,00 € | 11.03.2024 | 02.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001662024 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3 605,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra |