Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002042024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002052024 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002062024 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 536,50 € | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002202024 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 11 880,00 € | 31.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002452024 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 1 352,22 € | 31.03.2024 | 24.05.2024 | Ing.Silvia Michalková, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241002212024 | 101096 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Centrum poradenstva a prevencie | 55122043 | 840,00 € | 28.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001822024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 485,21 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001832024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 526,87 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001842024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 130,99 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002002024 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 229,50 € | 27.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001812024 | 100946 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DELTA kt s.r.o. | 52512703 | 100,00 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001872024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 398,10 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001852024 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 109,53 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001862024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001992024 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 2 450,00 € | 26.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001922024 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 120,00 € | 25.03.2024 | 24.04.2024 | Sičáková Iveta | odborný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241001932024 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 999,60 € | 25.03.2024 | 24.04.2024 | Sičáková Iveta | odborný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241002012024 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 121,00 € | 25.03.2024 | 24.04.2024 | Ing. Mária Kamenská, PhD. | referentka VaV | Faktúra | |||
| 20241001742024 | 100485 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 25.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001772024 | 101120 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANDI BUS s.r.o. | 47361875 | 700,00 € | 24.03.2024 | 17.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra |