Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000672024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000692024 | 200119 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Református Kálvin Kiadó | 800,00 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241000722024 | 100029 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SANET-Združenie používateľov SADS | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000762024 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 1 350,00 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000442024 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 191,00 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000422024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 492,41 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000412024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 327,04 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000402024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 123,46 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000522024 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 1 230,00 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000512024 | 101096 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Centrum poradenstva a prevencie | 55122043 | 840,00 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000392024 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 042,50 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000542024 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 7 843,80 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000572024 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 973,01 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000882024 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 748,03 € | 31.01.2024 | 22.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000332024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000342024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 334,28 € | 29.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000352024 | 100406 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COOL design | 46781358 | 475,00 € | 29.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000382024 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 352,00 € | 29.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000432024 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 649,20 € | 29.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000532024 | 101024 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ZAX s.r.o. | 52547990 | 625,00 € | 29.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra |