Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000062025 | 100423 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Famer EKO, s.r.o. | 50332481 | 140,00 € | 10.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000012025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 126,40 € | 08.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000032025 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 645,00 € | 08.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009612024 | 100605 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | furbify s.r.o. | 44827385 | 1 038,00 € | 31.12.2024 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009622024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 149,75 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009632024 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 168,00 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009652024 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 658,92 € | 31.12.2024 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009662024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 4 427,20 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009672024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 494,70 € | 31.12.2024 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009682024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 388,97 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009692024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 105,85 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009702024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 652,70 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009712024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 41,62 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009722024 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 8 111,90 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009732024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009742024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 132,43 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009752024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009762024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009772024 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 426,42 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009782024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 536,00 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra |