Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001842024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 130,99 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002002024 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 229,50 € | 27.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001812024 | 100946 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DELTA kt s.r.o. | 52512703 | 100,00 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001872024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 398,10 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001852024 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 109,53 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001862024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001992024 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 2 450,00 € | 26.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001922024 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 120,00 € | 25.03.2024 | 24.04.2024 | Sičáková Iveta | odborný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241001932024 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 999,60 € | 25.03.2024 | 24.04.2024 | Sičáková Iveta | odborný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241002012024 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 121,00 € | 25.03.2024 | 24.04.2024 | Ing. Mária Kamenská, PhD. | referentka VaV | Faktúra | |||
| 20241001742024 | 100485 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 25.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001772024 | 101120 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANDI BUS s.r.o. | 47361875 | 700,00 € | 24.03.2024 | 17.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001782024 | 100142 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kasico, a.s. | 17308267 | 3 132,00 € | 22.03.2024 | 17.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001732024 | 101122 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VOLF SK, s.r.o. | 55456332 | 125,00 € | 22.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001982024 | 100425 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MikroChem trade | 35948655 | 55,91 € | 22.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002022024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 137,94 € | 22.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002092024 | 100825 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 1 838,00 € | 22.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002112024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 180,00 € | 22.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002102024 | 100825 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 214,20 € | 21.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001752024 | 200120 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SciTech, spol. s.r.o. | 41191871 | 2 708,00 € | 20.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra |