Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4671
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006852024 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 781,40 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006912024 | 100722 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AVIR, s.r.o. | 36827631 | 342,00 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006932024 | 101129 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 5 052,00 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006762024 | 101012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LANIA s.r.o. | 54108713 | 558,53 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006902024 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 326,50 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006892024 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 250,50 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006832024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007002024 | 101184 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BIZ Family s.r.o. | 54723698 | 224,00 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007202024 | 100081 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ALEF Distribution SK, s.r.o. | 35703466 | 1 116,00 € | 30.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006842024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 313,90 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006862024 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 9 894,50 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006872024 | 100491 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MT&M Enterprises s.r.o. | 47035692 | 175,00 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006882024 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 156,00 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007182024 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 2 996,86 € | 30.09.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007052024 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 140 697,69 € | 30.09.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241006752024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 485,75 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006742024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 104,16 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006732024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 418,20 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006722024 | 101156 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | INCH s.r.o. | 36784745 | 4 560,00 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006712024 | 101187 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Tatry mountain resorts a.s. | 31560636 | 115,00 € | 26.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra |