Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001722024 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 143,60 € | 11.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001482024 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 211,55 € | 08.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001502024 | 101038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 240,00 € | 07.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001522024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 61,92 € | 07.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001602024 | 100385 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 1 705,46 € | 07.03.2024 | 02.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001422024 | 100380 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Technická inšpekcia | 36653004 | 396,00 € | 06.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001572024 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 500,00 € | 06.03.2024 | 02.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001492024 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 168,00 € | 05.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001542024 | 100960 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Vox Juventae | 42127696 | 276,00 € | 05.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001472024 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 04.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001532024 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 132,26 € | 04.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001432024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001412024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 89,11 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001442024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 01.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001452024 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 536,50 € | 01.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001462024 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001512024 | 100929 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TG elektro s.r.o. | 50812769 | 4 000,00 € | 01.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001582024 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 96,96 € | 01.03.2024 | 02.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001272024 | 101118 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Kráľovský Chlmec | 00331619 | 50,00 € | 29.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001262024 | 101096 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Centrum poradenstva a prevencie | 55122043 | 420,00 € | 29.02.2024 | 22.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |