Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006242024 | PHM 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 558,66 € | 06.05.2024 | 11.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006322024 | mzdové a poradenské služby 4/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Accace k.s. | 35839350 | 216,00 € | 06.05.2024 | 14.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006662024 | oprava ocenenia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GORDANA GLASS, spol.s ro.o. | 35849274 | 96,00 € | 06.05.2024 | 22.06.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 4500027696 | 4x tlač diplomov Dr.h.c. na ruč. papieri | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikuláš Hanzlík | 17698278 | 120,00 € | 03.05.2024 | 07.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027708 | Knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 243,53 € | 03.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 4500027719 | stavebné práce za 05/2024-naviac práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CS,s.r.o. | 44101937 | 11 180,60 € | 03.05.2024 | 17.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027720 | Účastn.popl. SSS Strasbourg 27.-31.5.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELSA | 665,00 € | 03.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Objednávka | ||||
| 4500027731 | výroba roll-up konštrukcie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Xtra Slovakia s.r.o. | 36270687 | 540,00 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Objednávka | |||||
| 20241006132024 | preklad studie Grant TU Letzova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dialect, s.r.o. | 09217011 | 333,00 € | 03.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006162024 | odb.prax LS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Komunita RAFAEL n.o. | 53374762 | 170,08 € | 03.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006222024 | oprava kopírky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 235,03 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241006402024 | strava študenti 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 5 064,00 € | 03.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Michal Mešťan, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241006152024 | podpora AKIS DAWINCI 5/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 03.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006172024 | teplo 04/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 295,82 € | 03.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006192024 | teplo 04/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 2 782,07 € | 03.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006202024 | lezecká stena 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 528,00 € | 03.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006282024 | oprava kopírky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 156,00 € | 03.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006672024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 483,32 € | 03.05.2024 | 31.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006212024 | catering. služby na VR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 336,50 € | 03.05.2024 | 05.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006382024 | zamestnanci -ZC 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 812,27 € | 03.05.2024 | 05.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra |