Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007072024 | Poplatok za členstvo v ERIS 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ostravská univerzita v Ostravě | 61988987 | 200,00 € | 16.05.2024 | 11.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 4500027743 | Pracovné pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SILMAR-TT, s.r.o. | 36260860 | 123,96 € | 15.05.2024 | 25.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027753 | Konf.popl. Jurčová Oponice 30.-31.5.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť pre súkromné právo | 53301030 | 50,00 € | 15.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 4500027781 | Konf.popl. Zeman 17.-19.9.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 120,00 € | 15.05.2024 | 03.06.2024 | Objednávka | |||||
| 20241006932024 | nábytok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Aleza Interier,s.r.o. | 36740870 | 741,60 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 4500027789 | Kanc. potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 1 297,34 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 20241006972024 | čl.popl. ISIC/ITIC 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 40,00 € | 15.05.2024 | 12.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241007092024 | servis MV TT533FL | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Autocomodex Trnava spol.s r.o. | 31443036 | 372,24 € | 15.05.2024 | 11.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241007172024 | sevis výťahov 2.Q 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 1 020,84 € | 15.05.2024 | 11.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241007012024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sociologický ústav SAV, v.v.i. | 00679135 | 50,00 € | 15.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006982024 | občerstvenie 14.5.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 75,60 € | 15.05.2024 | 22.06.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20241006922024 | občerstvenie 13.5.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 3 174,62 € | 15.05.2024 | 27.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007062024 | oprava chlad.boxu-GTH | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 488,00 € | 15.05.2024 | 12.07.2024 | Ing. Zuzana Šimková | Akvizícia kníh, SLDK | Faktúra | |||
| 4500027936 | Refund. TPC Pompurová a Medeková 29.5. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 97,04 € | 15.05.2024 | 14.07.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027724 | splátka predpísaného poistného | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PREMIUM Insurance Company Limited | 50659669 | 11 771,29 € | 14.05.2024 | 18.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027727 | Konf. popl. Leontiev 10.-13. sept. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sociologický ústav SAV, v.v.i. | 00679135 | 50,00 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 4500027757 | papierové tašky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 512,40 € | 14.05.2024 | 27.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027767 | Občerstvenie na štátnice LVM | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 134,27 € | 14.05.2024 | 01.06.2024 | Objednávka | |||||
| 20241007032024 | odkladacia mapa - tlač | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Gupress, s.r.o. | 31371647 | 840,00 € | 14.05.2024 | 05.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241007042024 | Výroba rekl.roll-up konštrukcie. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Xtra Slovakia s.r.o. | 36270687 | 540,00 € | 14.05.2024 | 05.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra |