Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006392024 | SF 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 702,40 € | 03.05.2024 | 05.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006472024 | poplatok za mobil. tel. a internet 5/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 312,41 € | 03.05.2024 | 05.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006262024 | poistné na ZPC 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 66,50 € | 03.05.2024 | 06.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241006942024 | notárske služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Notársky úrad v Trnave | 42296242 | 94,08 € | 03.05.2024 | 06.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 4500027701 | Orezanie testovacích hárkov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MiF, s.r.o. | 36320404 | 784,80 € | 02.05.2024 | 07.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027705 | oprava (lepenie) ocenenia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GORDANA GLASS, spol.s ro.o. | 35849274 | 96,00 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027711 | kanc. papier A4/80g | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 102,80 € | 02.05.2024 | 11.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027713 | Konf. popl. Šnta 23.-24.5. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 100,00 € | 02.05.2024 | 11.05.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Objednávka | |||
| 4500027721 | Vstupné na workshop Ai | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Platforma rozvojových | 36065901 | 25,00 € | 02.05.2024 | 17.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027730 | Konferenčný poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 50,00 € | 02.05.2024 | 20.05.2024 | Objednávka | |||||
| 20241006122024 | Pitná voda a plast. poháre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 286,20 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006182024 | orezanie testovacich harkov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MiF, s.r.o. | 36320404 | 784,80 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 4500027752 | Vypracovanie geometrického plánu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TT-GEO, s.r.o. | 44521847 | 490,00 € | 02.05.2024 | 27.05.2024 | Objednávka | |||||
| 20241006092024 | Strav.E-kupóny TF 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 347,75 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Michal Mešťan, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241006032024 | materiál na údržbu 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 636,80 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006042024 | nákup vlajok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | 2U s r.o. | 17315786 | 116,40 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006052024 | servis výťahov PF 2Q/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 440,10 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006062024 | servis výťahov FZSP 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006072024 | servis výťahov PdF 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89,17 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006082024 | serv.výťahov RTU 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51,22 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |