Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027670 | Občerstvenie na štátnice K OŠE | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 21,00 € | 23.04.2024 | 27.04.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027672 | výškovo nastaviteľný stolík | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Aleza Interier,s.r.o. | 36740870 | 741,60 € | 23.04.2024 | 27.04.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027676 | Preklad do AJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TOP PREKLADY, s.r.o. | 35972351 | 58,58 € | 23.04.2024 | 28.04.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027682 | Konf. popl. Lantajová 2.-3.5. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 50,00 € | 23.04.2024 | 28.04.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 20241005552024 | podnájom 4/2024 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 23.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005612024 | kniha Vega Lopatkova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Creativ line s.r.o. | 31719791 | 35,50 € | 23.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005632024 | Stravné karty 4/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 477,42 € | 23.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005662024 | VZ - vyúčtovanie odb.praxe Bardejov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Regionálny úrad verejného | 00611026 | 82,20 € | 23.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005572024 | elektrická energ.3/2024 PKaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 28,44 € | 23.04.2024 | 15.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241005622024 | odb.prax LS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KASPIAN | 42129681 | 85,04 € | 23.04.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005692024 | kopírovacie služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 105,08 € | 23.04.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 4500027704 | oprava kopírky na technickom úseku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 156,00 € | 23.04.2024 | 10.05.2024 | Objednávka | |||||
| 20241005542024 | odstránenie nedostatkov PZ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 2 905,20 € | 23.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005742024 | občerstvnie EKO deň 23.4.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 287,70 € | 23.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 4500027745 | cestovné náklady člena VRTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 40,00 € | 23.04.2024 | 26.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027668 | Publikácia podľa výberu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Creativ line s.r.o. | 31719791 | 35,50 € | 22.04.2024 | 27.04.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027687 | Hudobné nástroje | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ivan Klas | 17873452 | 5 983,06 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027694 | Občerstvenie na zasadnutie kolégia dekan | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 105,35 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Objednávka | |||||
| 20241005532024 | stojanový ventilátor | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NAY, a.s. | 35739487 | 107,97 € | 22.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005652024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 10,08 € | 22.04.2024 | 17.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra |