Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 54992

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20111000022011 zhotovenie kľúčov Trnavská univerzita v Trnave SEZAM - Vrábel Tibor 33214760 73,77 € 03.02.2011 04.03.2011 Faktúra
20111000072011 mobilné telefóny od 4.1. do 3.2.2011 Trnavská univerzita v Trnave Orange Slovensko, a.s. 35697270 369,35 € 07.01.2011 29.01.2011 Faktúra
20111000082011 prenájom dávkovačq Trnavská univerzita v Trnave AQUA PRO, s.r.o. 36184683 334,58 € 03.01.2011 29.01.2011 Faktúra
20111000092011 prenájom SNV 10-12/10 Trnavská univerzita v Trnave Mesto Spišská Nová Ves 00329614 398,34 € 10.01.2011 22.02.2011 Faktúra
20111000102011 časopis BOZP, 2011 Trnavská univerzita v Trnave Mária Lenková 34380884 25,00 € 03.01.2011 29.01.2011 Faktúra
20111000112011 *0008*strav.BA 0111* Trnavská univerzita v Trnave Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674 1 416,00 € 10.01.2011 03.02.2011 Faktúra
20111000122011 *0008*strav.KE 0111* Trnavská univerzita v Trnave Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674 117,12 € 10.01.2011 03.02.2011 Faktúra
20111000132011 letenka Majdan, Kállayová - Piza Trnavská univerzita v Trnave CKM 2000 Travel, spol.s r.o. 35692383 452,00 € 11.01.2011 29.01.2011 Faktúra
20111000152011 Akis DAWINCI,1/2011,softvér Trnavská univerzita v Trnave SVOP spol. s r.o. 30775264 543,14 € 04.01.2010 03.02.2011 Faktúra
20111000162011 poplach.systém,FZ,1.polrok 2011 Trnavská univerzita v Trnave AGRIS TT, s.r.o. 36247103 167,15 € 01.01.2011 04.02.2011 Faktúra
20111000172011 poplach.systém,1.polrok 2011 Trnavská univerzita v Trnave AGRIS TT, s.r.o. 36247103 203,18 € 01.01.2011 04.02.2011 Faktúra
20111000182011 mobilné telefóny 1/2011 Trnavská univerzita v Trnave Orange Slovensko, a.s. 35697270 890,28 € 07.01.2011 08.02.2011 Faktúra
20111000192011 plyn,1.-18.1.2011+ŠJ Trnavská univerzita v Trnave Slovenský plynárenský priemysel,a.s 35815256 2 124,00 € 01.01.2011 03.02.2011 Faktúra
20111000202011 prenájom telocvične Trnavská univerzita v Trnave Stredná odborná škola obchodu a slu 00893412 236,88 € 05.01.2011 04.02.2011 Faktúra
20111000212011 auditorske práce,2.polrok 2010 Trnavská univerzita v Trnave TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o. 36219835 1 200,00 € 11.01.2011 03.02.2011 Faktúra
20111000222011 nákup kníh Trnavská univerzita v Trnave MALÉ CENTRUM, s.r.o. 35812575 30,23 € 12.01.2011 03.02.2011 Faktúra
20111000232011 *0308*nájom BA 01/11* Trnavská univerzita v Trnave Spoločnosť Ježišova 00599051 2 373,76 € 12.01.2011 03.02.2011 Faktúra
20111000242011 nákup kníh Trnavská univerzita v Trnave MALÉ CENTRUM, s.r.o. 35812575 83,95 € 12.01.2011 03.02.2011 Faktúra
20111000252011 prenájom telocvične,1/11 Trnavská univerzita v Trnave Športové gymnázium 00352519 33,00 € 03.01.2011 10.02.2011 Faktúra
20111000262011 prenájom telocvične,1/11 Trnavská univerzita v Trnave Športové gymnázium 00352519 42,00 € 03.01.2011 10.02.2011 Faktúra