Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006492024 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 11,79 € | 07.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006502024 | Vložn.na konferenciu-UP Olomouc. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 100,00 € | 07.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006612024 | internetové služby za 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,00 € | 07.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006522024 | rekonštr.kanc.kv. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CS,s.r.o. | 44101937 | 44 414,62 € | 07.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 4500027707 | Páska YMCKT do CD800 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | 31611630 | 902,40 € | 06.05.2024 | 10.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027733 | oprávnené náklady za zhodnotenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 488,00 € | 06.05.2024 | 21.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027736 | konferenčný poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 50,00 € | 06.05.2024 | 21.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027737 | kultúrny program na Slávnosti dr.h.c. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Andante | 50808923 | 480,00 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Objednávka | |||||
| 20241006342024 | konf. poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Asociácia slovenských | 50779753 | 40,00 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | MVDr.Boris Vojtek PhD. | prorektor | Faktúra | |||
| 20241006252024 | mobilné telefóny 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 538,15 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006272024 | plyn 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 4 953,00 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006302024 | upratovanie TF 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 996,00 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006312024 | tel.ORANGE TF za 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,94 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006332024 | telefóny 4/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 75,76 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006352024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 243,53 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006362024 | telekom.služby 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800,32 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006512024 | Mobil.telefóny 04/2024-Orange. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,82 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006602024 | separácia skla a plastov za 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 81,60 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006292024 | strava študen.4/24 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 158,00 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006372024 | zamestnavateľ-ZĽ 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 8 512,00 € | 06.05.2024 | 06.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra |