Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006562024 | elektrika 04/24,FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 794,98 € | 09.05.2024 | 05.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006592024 | elektrika 04/24, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 038,97 € | 09.05.2024 | 05.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006632024 | 04/24 elekt.energia ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 2 031,06 € | 09.05.2024 | 05.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006652024 | elektrika 04/2024,Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 238,11 € | 09.05.2024 | 05.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006712024 | projekt.dok.rekonštr.Adalbetnínum | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Alexander Lančarič | 17613086 | 1 200,00 € | 09.05.2024 | 05.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006892024 | 04/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 528,00 € | 09.05.2024 | 04.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006962024 | 04/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ubytovňa Nukleón, s.r.o. | 46202838 | 4 500,00 € | 09.05.2024 | 04.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006552024 | elektrika 04/24 Hornopotočná | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 5 585,70 € | 09.05.2024 | 06.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241006642024 | elektrika 04/24,PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 489,87 € | 09.05.2024 | 06.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241006622024 | občerstvenie 7.5.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 443,55 € | 09.05.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004682024 | inštalačný materiál 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 74,29 € | 08.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 4500027718 | Preklad do angličtiny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Real Language School, s.r.o. | 36596582 | 360,00 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 4500027732 | odkladacia mapa | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Gupress, s.r.o. | 31371647 | 840,00 € | 07.05.2024 | 21.05.2024 | Objednávka | |||||
| 20241006462024 | vydavateľské služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | De Gruyter Open Sp.z o.o | 9521878738 | 125,00 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241006482024 | kanc.papier a potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 102,80 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Michal Mešťan, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241006412024 | ochrana objektu PdF 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 298,92 € | 07.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006422024 | údržba a podpo.MAIS 4/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 4 180,26 € | 07.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006432024 | licenčné popl.4/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 07.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006442024 | prenájom plavárne 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 400,00 € | 07.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241006452024 | podpora,údržba IDM 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 07.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |