Všetky dokumenty
Počet záznamov: 54295
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500008848 | Kvetinovú výzdobu k príležitosti konania | Trnavská univerzita v Trnave | Adela Pinčeková | 44692170 | 90,00 € | 22.03.2012 | 26.03.2012 | Objednávka | ||||||
| 4500010569 | Kvetinovú výzdobu pri príležitosti | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Adela Pinčeková | 44692170 | 94,50 € | 02.04.2013 | 06.04.2013 | Objednávka | |||||
| 4500013116 | Kvetinovú výzdobu pri príležitosti | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Adela Pinčeková | 44692170 | 60,00 € | 01.10.2014 | 05.10.2014 | Objednávka | |||||
| 20111023432011 | kvetinová výzdoba-inagurácia rektora | Trnavská univerzita v Trnave | Adela Pinčeková | 44692170 | 123,00 € | 21.11.2011 | 21.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121006082012 | kvetinová výzdoba | Trnavská univerzita v Trnave | Adela Pinčeková | 44692170 | 90,00 € | 03.04.2012 | 01.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 20131005912013 | kvetinová výzdoba | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Adela Pinčeková | 44692170 | 94,50 € | 04.04.2013 | 30.04.2013 | Faktúra | |||||
| 4500010547 | Demontáž a rozpálenie oceľových nádrží | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Hirner-Forro MONTA | 37272349 | 0,00 € | 25.03.2013 | 29.03.2013 | Objednávka | |||||
| 4500010548 | Demontáž a rozpálenie oceľových nádrží | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Hirner-Forro MONTA | 37272349 | 1 524,00 € | 21.03.2013 | 29.03.2013 | Objednávka | |||||
| 4500013463 | inštalačné práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Hirner-Forro MONTA | 37272349 | 350,00 € | 10.11.2014 | 25.11.2014 | Objednávka | |||||
| 20131004442013 | oprava potrubia-PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Hirner-Forro MONTA | 37272349 | 836,22 € | 08.03.2013 | 04.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20131005682013 | demontážne práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Hirner-Forro MONTA | 37272349 | 1 524,00 € | 27.03.2013 | 23.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20141025742014 | inštalačné práce,PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Hirner-Forro MONTA | 37272349 | 348,92 € | 08.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | |||||
| 4500027521 | propagácia TU na soc. sieťach | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | i-Step communication, s.r.o. | 35754281 | 15 600,00 € | 27.02.2024 | 02.03.2024 | Objednávka | |||||
| 4500018445 | spracovanie statického posudku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Marián Petráš | 33216614 | 800,00 € | 01.11.2017 | 15.12.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20171023152017 | sprac.stat.posudku PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Marián Petráš | 33216614 | 800,00 € | 12.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 4500024677 | Vypracovanie st.posudku - knižnica | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Marián Petráš | 33216614 | 1 740,00 € | 12.01.2022 | 17.01.2022 | Objednávka | |||||
| 20221000582022 | Vypracovanie st.posudku - knižnica | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Marián Petráš | 33216614 | 1 740,00 € | 19.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 4500014994 | Org. práce a techn. réžia slávnosti | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.art. Peter Kocúr-MEDIA | 47708298 | 750,00 € | 08.10.2015 | 14.11.2015 | Objednávka | |||||
| 20151019542015 | org. práce a techn. réžia slávnosti | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.art. Peter Kocúr-MEDIA | 47708298 | 750,00 € | 29.10.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| 4500025736 | organizácia podujatia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | 1.Súkromné gymnázium v Bratislave | 50343971 | 200,00 € | 26.10.2022 | 13.11.2022 | Objednávka |