Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007222024 | opravná fa PF 4/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 27,71 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007232024 | opravná fa Hornopo.4/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 168,82 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007242024 | opravná fa Hollého 4/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 33,11 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007252024 | opravná fa ŠD 4/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 64,28 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007262024 | oprava fa FZSP 4/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 22,46 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 4500027740 | prezentácia TU na veľtrhu Gaudeamus BA | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 5 177,00 € | 21.05.2024 | 25.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027741 | postelné rošty 20ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PAREX-G, spol.s r.o. | 31638830 | 9 957,60 € | 21.05.2024 | 25.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027742 | Servisný zásah - zapojenie ventilátora | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 730,56 € | 21.05.2024 | 25.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027761 | cateringové služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 37,00 € | 21.05.2024 | 31.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027796 | Smart TV- Samsung UE50CU8002, 50" | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DC Sielnica, n.o.,"r.s.p." | 51261171 | 427,90 € | 21.05.2024 | 04.06.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027798 | mobil Samsung Galaxy S24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TurTel s.r.o. | 36428817 | 1 548,00 € | 21.05.2024 | 04.06.2024 | Objednávka | |||||
| 20241007182024 | Kancelárske potreby-Zápisníky. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 189,60 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007272024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007302024 | servis MV | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Autocomodex Trnava spol.s r.o. | 31443036 | 25,00 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007312024 | servis MV | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Autocomodex Trnava spol.s r.o. | 31443036 | 25,00 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007152024 | rekonštrukcia Adal.II.etapa | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 33,65 € | 21.05.2024 | 15.06.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241007732024 | Kancelárske potreby. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 1 297,34 € | 21.05.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007772024 | smart TV Samsung | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DC Sielnica, n.o.,"r.s.p." | 51261171 | 427,90 € | 21.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 4500027738 | kancelárska stolička Antares Markus | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Branislav Polák TOM - line | 41949552 | 672,00 € | 20.05.2024 | 25.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027750 | servis MV | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Autocomodex Trnava spol.s r.o. | 31443036 | 25,20 € | 20.05.2024 | 27.05.2024 | Objednávka |