Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027754 | zalom.textov,for.98x68 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Miroslav Binovec - reBIN | 40623491 | 383,64 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027768 | konf. popl. DISCO 2024 Zuzana Hrdličková | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Centrum pro studium | 00237752 | 196,00 € | 23.05.2024 | 01.06.2024 | Objednávka | |||||
| 20241007362024 | Konferenčný poplatok Jurčová. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť pre súkromné právo | 53301030 | 50,00 € | 23.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007322024 | vypracovanie plánu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TT-GEO, s.r.o. | 44521847 | 490,00 € | 23.05.2024 | 14.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007332024 | oprava výťahu FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 535,21 € | 23.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007372024 | Grafické,tlačiarenské služby. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Miroslav Binovec - reBIN | 40623491 | 383,64 € | 23.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007382024 | Knihy-nákup kníh. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 193,70 € | 23.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007392024 | rukavice,pasmo Vega Danova 264 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SILMAR-TT, s.r.o. | 36260860 | 123,96 € | 23.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007402024 | papierové tašky vrátane potlače. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 512,40 € | 23.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007412024 | stojan na mobil | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 178,68 € | 23.05.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007782024 | mobilné telefóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TurTel s.r.o. | 36428817 | 1 548,00 € | 23.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 4500027746 | overenie súladu výročnej správy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o. | 36219835 | 120,00 € | 22.05.2024 | 26.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027749 | digit. fotoaparát Kodak Astro Zoom AZ255 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Llsyst s.r.o. | 53706587 | 204,00 € | 22.05.2024 | 26.05.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027795 | Občerstvenie na štátnice LVM | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 121,20 € | 22.05.2024 | 04.06.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027801 | oprava kopírovacieho stroja | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 688,76 € | 22.05.2024 | 07.06.2024 | Objednávka | |||||
| 20241007202024 | Prakt.výučba Kotuličová M. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Regionálny úrad | 00611034 | 61,65 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241007192024 | overenie výročnej správy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o. | 36219835 | 120,00 € | 22.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007292024 | Zverejnenie odborného textu v časopise. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MUDr.Peter Kružliak,MBA | 04805551 | 395,00 € | 22.05.2024 | 14.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007342024 | Výjazd.rokovanie KD FZuSP 24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | K&L Real Krakovany spol.s r.o. | 35879921 | 2 543,50 € | 22.05.2024 | 14.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007212024 | opravná fa PdF 4/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 42,08 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra |