Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30980

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251003722025 propagácia Facebook a Instagram 02/2025 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Meta Platforms Ireland Limited IE9692928F 223,04 € 06.03.2025 18.03.2025 Faktúra
20251002262025 DD k ZF 7701000007 čl. popl. FPT r. 2025 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Klub dekanov fakúlt VŠ SR 35628243 67,00 € 05.03.2025 25.02.2025 Faktúra
20251002472025 služby BOZP, OPP a PZS 2/2025 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne HASIL - HD, s.r.o. 36550531 1 063,95 € 05.03.2025 29.03.2025 Faktúra
20251002532025 mobilné telefóny 2/25 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Slovak Telekom, a.s. 35763469 196,43 € 05.03.2025 29.03.2025 Faktúra
20251002252025 poplatok za MVS služby za rok 2024 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne NCZI 00165387 10,34 € 04.03.2025 26.03.2025 Faktúra
20251002552025 FG-072 oprava digestorov havária výpary kys Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Roman Mrákava ProfiChladenie 40191079 98,40 € 04.03.2025 29.03.2025 Faktúra
20251002562025 obedy pre študentov 2/25 1056 porcií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Gastroplus, s.r.o. 36308935 5 808,00 € 04.03.2025 02.04.2025 Faktúra
20251002732025 Ubytovanie 15 študentov Púchov za 02/2025 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Sports & Training Centre, s.r.o. 35950366 2 767,50 € 04.03.2025 02.04.2025 Faktúra
20251002922025 výmena rohoží 2/25 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Elis Textile Care SK s. r. o. 44506031 509,42 € 04.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251002962025 FG-060 servis testov.zar.INSTRON I. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne TestForce s.r.o. 09127992 600,00 € 04.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251002982025 FG-060 servis testov.zar.INSTRON II. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne TestForce s.r.o. 09127992 600,00 € 04.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251003152025 obedy pre zamestnancov 2/2025 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Gastroplus, s.r.o. 36308935 15 922,50 € 04.03.2025 10.04.2025 Faktúra
20251003162025 toner modrý Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 148,34 € 04.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251003172025 FG-041 papierové obrúsky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne PhDr. Gabriela Spišáková 151,04 € 04.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251003272025 FG-061 kvapalný dusík-plyny Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SIAD Slovakia spol. s r. o. 35746343 166,05 € 04.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251003282025 čistiace prostriedky 2/25 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 1 588,74 € 04.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251003302025 FG-021 oprava mikrovl.zar.APVV-22-0062 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne RMI, s.r.o. 25288083 1 000,00 € 04.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251003352025 Fg-021 oprava mikrovl.zar.APVV-22-0062-časť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne RMI, s.r.o. 25288083 500,00 € 04.03.2025 10.04.2025 Faktúra
20251003362025 FG-021 oprava mikrovl. miner. zariadenia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne RMI, s.r.o. 25288083 1 425,00 € 04.03.2025 08.04.2025 Faktúra
20251003702025 FG-24-389 náhradný el.zdroj-rektor.budova Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne DTW, s.r.o. 36831379 80 590,56 € 04.03.2025 10.05.2025 Faktúra
20251002132025 správny poplatok PP 52-2023-7 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Úrad priemyselného vlastníctva SR 30810787 66,00 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20251002142025 správny poplatok PP 51-2023-5 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Úrad priemyselného vlastníctva SR 30810787 66,00 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20251002152025 FG-25_056 ubytovanie pre účast. GlaCerHub Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne CALYPSO AGENCY SR, s.r.o. 51339811 512,00 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20251002212025 DD k ZF 7701000013 propagácia univerzity Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BAUER MEDIA Slovakia, k. s. 35792094 3 574,18 € 03.03.2025 15.03.2025 Faktúra
20251002222025 plyn FŠT Záblatie 01/2025 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 10 767,67 € 03.03.2025 26.03.2025 Faktúra
20251002242025 FG-25_011 likvidácia nebezpečného odpadu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ALMI-EKO s.r.o. 50282409 1 556,65 € 03.03.2025 26.03.2025 Faktúra
20251002372025 FG-010_4 chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne CENTRALCHEM, s.r.o. 51324440 395,20 € 03.03.2025 27.03.2025 Faktúra
20251002382025 FG-25_004 laboratórne pomôcky 2.časť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 11943254 190,65 € 03.03.2025 27.03.2025 Faktúra
20251002432025 výkon zodpovednej osoby 3/2025 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 98,40 € 03.03.2025 29.03.2025 Faktúra
20251002442025 PHM 18.2. - 28.2.2025 Sk Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 901,57 € 03.03.2025 29.03.2025 Faktúra