Faktúry
Počet záznamov: 28535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000362024 | Faktura 2660458320 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VWR International s.r.o. | 63073242 | 434,00 € | 18.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000372024 | Faktura 2660458062 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VWR International s.r.o. | 63073242 | 76,70 € | 18.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000452024 | Dialničná známka r. 2024 TN239GI | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 96,40 € | 18.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000472024 | PHM SK 01.01.2024 - 17.01.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 353,14 € | 18.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000542024 | členský poplatok r. 2024 do ZEP SR | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Zväz elektrotechnického priemyslu | 17314798 | 48,00 € | 18.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000562024 | vodné, stočné UK 22.09.2023 - 04.01.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 185,44 € | 18.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000482024 | plyn FB 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 18.01.2024 | 15.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241000492024 | plyn RB 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 057,00 € | 18.01.2024 | 15.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241000502024 | plyn FSEV 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 18.01.2024 | 15.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241000512024 | plyn FPT 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,00 € | 18.01.2024 | 15.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241000522024 | plyn UK H.Šianec 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 563,00 € | 18.01.2024 | 15.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241000532024 | plyn Záblatie 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 15 065,00 € | 18.01.2024 | 15.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20231021762023 | Fin. spravodajca - vyúčtovanie r. 2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Poradca podnikateľa, spol s.r.o. | 31592503 | 32,03 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | ||||
| 20231021772023 | FG-027 odborná prehliadka výťahu 10-12/23 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ares, spol. s r.o. | 31363822 | 232,00 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000602024 | vodné, stočné FŠT 12.12.2023 - 10.01.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 1 648,80 € | 17.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231021612023 | Poist.prístrojov KC-doplat.27.11.-31.12.23 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 460,97 € | 16.01.2024 | 03.02.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | ||||
| 20231021662023 | Poistenie majetku 20.11.2023-19.11.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 34 530,08 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | ||||
| 20241000172024 | Správny poplatok - aula | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Trenčín | 00312037 | 30,00 € | 16.01.2024 | 01.02.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | ||||
| 20241000202024 | FG-364 služby col.konania fi Nanografi | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 45,47 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | ||||
| 20231021712023 | vyúčt. plynu FSEV,FB,rekt.,UK,FPT r. 2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 25 613,99 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000662024 | repasované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 26,40 € | 16.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000222024 | M.Vitazkova/3BsMaterials/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SETCOR MEDIA FZ LLC | 682,50 € | 16.01.2024 | 08.02.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||||
| 20241000322024 | FG-24_023 Open Access-CUS_022318,Galusk. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Royal Society of Chemistry | 2 906,20 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||||
| 20241000462024 | servisný poplatok 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 3 480,00 € | 16.01.2024 | 28.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231021642023 | zapožičanie schodolezu 12/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ares, spol. s r.o. | 31363822 | 80,00 € | 15.01.2024 | 07.02.2024 | doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. | Riaditeľ Ústavu geografie | Faktúra | ||||
| 20241000232024 | výmena poistného ventilu TUV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 244,67 € | 15.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000242024 | vodné, stočné RB 06.12.2023 - 04.01.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 745,21 € | 15.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000252024 | vodné, stočné 06.12.2023 - 04.01.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 620,29 € | 15.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000262024 | vodné, stočné FSEV 06.12.2023 - 04.01.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 355,62 € | 15.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000702024 | el. energia 12/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 370,75 € | 15.01.2024 | 28.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |