Faktúry
Počet záznamov: 31802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011162025 | prenájom plavárne,prijím.skúšky FYZIO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mestské hospodárstvo a správa | 37920413 | 432,00 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011222025 | FG170-1 chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 321,03 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011242025 | FG-25 SW SKETCHUP1.7.2025-30.06.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | C-Engineering spol. s r. o. | 36497959 | 65,19 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011252025 | oprava tlačovej hlavy,materiál pre 3D tlač | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Prusa Research a.s. | 06649114 | 714,21 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011262025 | FG-25_193 korundové kelímky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Almath crucibles Ltd | 401,00 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251011312025 | dobitie frankostroja | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 4 000,00 € | 04.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011322025 | mobilné telefóny 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,51 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011392025 | znalecký posudok - TN623FO,VW Caravelle | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Avocare s.r.o. | 47592028 | 150,00 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011482025 | vyúčt./ZF7701000092 FG25-133 Air brush set | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | StreetKolor s.r.o. | 45532613 | 120,78 € | 04.07.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011982025 | promócie TnUAD 2025 - prenájom-energie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo obrany SR | 30845572 | 651,44 € | 04.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011302025 | FG-222 doručovacie služby DHL | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 104,43 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011442025 | DBP/ele.en.FPT,FSEV,FB,UK,FŠT 06/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 178,22 € | 04.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011152025 | vyúčt./ZF7701000091 FG2mikroprášky FG25-182 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A Sales Division of Nexceris, LLC | 1 107,25 € | 03.07.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251011022025 | publikovanie odborného článku- doc. Vavro | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita J.E.Purkyně | 44555601 | 75,00 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011072025 | FG-059 letenky Viedeň-Montpellier-Galusková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 630,00 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011082025 | FG-059 letenky Viedeň-Montpellier-Buňová.. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 4 290,00 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011102025 | FG-211 ubytovanie pre lektora na workshope | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GRAND-Hotel Trenčín, s.r.o. | 46857508 | 220,00 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011112025 | 902/112, Michal Zitnan | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA CONGRESOS S.L. | 600,00 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251011282025 | výmena rohoží 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 401,02 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011412025 | obedy študenti 6/2025 - 106 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 583,00 € | 03.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011492025 | vyúčt./ZF77012000103 vlož.UNINFOS-Franko | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská poľnohospodárska univerzi | 00397482 | 40,00 € | 03.07.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011502025 | vyúčt./ZF77012000103 vlož.UNINFOS-Šedivý M | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská poľnohospodárska univerzi | 00397482 | 40,00 € | 03.07.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011772025 | Ubytovanie 42 študnetov 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 630,00 € | 03.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012402025 | Obedy zamestnanci za 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 15 730,00 € | 03.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011172025 | PHM 18.6.-30.6.2025 SK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 493,19 € | 02.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011212025 | plyn HŠ,RB,FB,FSEV,FPT 07/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 7 888,00 € | 02.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011372025 | voda FPT 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Continental Tires Slovakia, s.r.o. | 36709557 | 64,78 € | 02.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011432025 | servis a údržba WEGA 06/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WEGA LH, s.r.o. | 36389561 | 1 529,81 € | 02.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011462025 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 136,35 € | 02.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012252025 | Systém REPČO za rok 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SVOP s.r.o. | 30775264 | 8 462,40 € | 02.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra |