Faktúry
Počet záznamov: 28535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002042024 | výstava "Kam na vysokú" | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 1 296,00 € | 14.02.2024 | 16.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002062024 | propagácia univer.v novinách Plus jeden deň | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 540,00 € | 14.02.2024 | 19.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002322024 | čistiace prostriedky 2/2024 ŠD Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 407,90 € | 14.02.2024 | 21.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002502024 | dobropis poštovné 1/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 8,96 € | 14.02.2024 | 15.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241001982024 | záloha na plyn 03/24 Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,00 € | 14.02.2024 | 15.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241001992024 | záloha na plyn 03/2024 FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 13 278,00 € | 14.02.2024 | 15.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241002002024 | záloha na plyn 03/2024 H.Šianec | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 563,00 € | 14.02.2024 | 15.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002012024 | záloha na plyn 03/2024 FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 14.02.2024 | 15.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002022024 | záloha plyn 03/2024 rektorát | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 057,00 € | 14.02.2024 | 15.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002032024 | záloha na plyn 03/2024 FB Študentská 1 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 511,00 € | 14.02.2024 | 15.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001382024 | právne služby za 12/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Marek Doktor, s.r.o. | 52536891 | 324,00 € | 13.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001502024 | FG-003 Labor.pomôcka dodávka č. 3 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 189,00 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001522024 | FG-23_356 chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 753,37 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001532024 | FG-003 chemikálie dodávka č. 4 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 636,48 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001592024 | poplatok za pevné linky 01/24 /ústredňa/ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 71,10 € | 13.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001642024 | Výmena svietidiel kancelária A109 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MARNEL, s.r.o. | 50630342 | 1 314,00 € | 13.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001952024 | tonery repasované ŠD Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 13,20 € | 13.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241002072024 | FG-019 angličtina 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 1 080,00 € | 13.02.2024 | 19.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002082024 | autobusová doprava - LK študenti Fyzio | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 1 608,00 € | 13.02.2024 | 19.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241001332024 | prof. Ing. Darina Ondrušová,PhD. - úhrada | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LITVÁKOVÁ a SPOL., s.r.o. | 36862398 | 704,00 € | 12.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001542024 | propagácia v novinách Nový čas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FPD Media, a.s. | 47237601 | 1,20 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001552024 | propagácia v novinách Nový čas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FPD Media, a.s. | 47237601 | 1 380,00 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241001562024 | právne služby 1/2024 - Dobudo. campusu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Marek Doktor, s.r.o. | 52536891 | 1 296,00 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001712024 | DBP/ku fa 2024100008 plyn FŠT 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 800,72 € | 12.02.2024 | 21.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002232024 | prenájom - Pro Educo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Progress Promotion Košice, s r.o. | 31674437 | 3 738,00 € | 12.02.2024 | 21.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241001722024 | DBP/ku fa 2024100001 el.en.01/2024 FPT,FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,03 € | 12.02.2024 | 12.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241001452024 | Aktualizácia poštových taríf Neopost IJ 50 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PSVP SLOVAKIA spol.s.r.o. | 35860511 | 156,00 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001472024 | plyn FPT Púchov 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 3 464,41 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001482024 | zrážky FPT Púchov 11/2023 - 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Považská vodárenská spoločnosť, a.s | 36672076 | 394,27 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001492024 | FG-23_380 laboratórne pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VWR International s.r.o. | 63073242 | 198,00 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra |