Faktúry
Počet záznamov: 28535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001942024 | popl.poist.za dobu poist.ukonč-spektrometer | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 15,37 € | 20.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241002132024 | PHM 1.2.2024 - 18.2.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 592,69 € | 20.02.2024 | 19.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002142024 | propagácia univerzity na webe novycas.sk | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FPD Media, a.s. | 47237601 | 1 260,00 € | 20.02.2024 | 19.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002702024 | oprava PSN v budove B a C | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 948,07 € | 20.02.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241003022024 | havária prečerpávacej stanice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BETONIC, s.r.o. | 36316296 | 34 850,00 € | 20.02.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241001752024 | strava zam.FPT 221 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 974,61 € | 19.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001782024 | poradenstvo v oblasti VO 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 672,00 € | 19.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001922024 | popl.za publik.článku-materials-2797178 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MDPI | 2 753,99 € | 19.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||||
| 20241001762024 | strava študenti FPT 01/2024 5 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 12,00 € | 19.02.2024 | 16.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241001572024 | vypracovanie PD interiér.nábytok konf.miies | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTOP, s.r.o. | 36355674 | 1 980,00 € | 16.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241001772024 | členský poplatok klub dekanov 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 16.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001802024 | knihy knižnica | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UniKnihy.sk, s.r.o. | 36683132 | 321,74 € | 16.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241002092024 | vodné a stočné FSEV 5.1.24-9.2.24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 494,35 € | 16.02.2024 | 19.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002102024 | vodné a stočné FB 5.1.24-9.2.24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 807,43 € | 16.02.2024 | 19.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002112024 | vodné a stočné RB 5.1.24-9.2.24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 1 261,96 € | 16.02.2024 | 19.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002122024 | vodné a stočné FŠT 11.1.24-6.2.24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 1 930,54 € | 16.02.2024 | 19.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241001602024 | FG-019 vlož.ISASC Korea p.Galusek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | The Korean Ceramic Society | 649,77 € | 16.02.2024 | 15.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241002372024 | občerstvenie 15.2.2024 FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 140,00 € | 16.02.2024 | 26.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002732024 | FG-056 Dlhodobý prenájom fliaš 2/24-1/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 4 821,60 € | 16.02.2024 | 30.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002242024 | Dátové úložisko | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 8 690,40 € | 16.02.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241001582024 | FG-027 ubytovanie Klagenfurt A.Pakseresht | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ITK Immobilienverwaltung GmbH | FN241431X | 1 460,00 € | 15.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241001612024 | FG-24_005Beuhler sport.mat.1.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MITAR s.r.o. | 35688173 | 4 238,40 € | 15.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001692024 | FG031 vložné Spring School,p.Kraxner | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | USTV - Union pour la Science | 1 000,00 € | 15.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||||
| 20241001682024 | popl.za článok M.Tupá,Mozolová Ukrajina | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LLC "CPC" Business Perspectives | 32318449 | 995,00 € | 15.02.2024 | 15.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002282024 | FG-23_053 exsikátory | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 2 979,74 € | 15.02.2024 | 21.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241001652024 | Pokuta za podané DDP DPH 11/23(3.1.2024) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Daňový úrad Trenčín | 09300000 | 11,50 € | 14.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241001662024 | Pokuta za podané DDP DPH 11/23(25.1.24) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Daňový úrad Trenčín | 09300000 | 6,00 € | 14.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241001622024 | oprava šport.náradia telocv.Študentská 2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 595,50 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||||
| 20241001852024 | tabuľa dibond,tlač samolepka, tlač pre KC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PROFIT MK, s.r.o. | 44790252 | 28,80 € | 14.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20241001932024 | FG-389 SW Prnová update | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 4 602,00 € | 14.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Faktúra |