Faktúry
Počet záznamov: 30980
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004482025 | PHM SK 18.3.-31.3.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 631,65 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004502025 | vyúčt./ZF77010000330 Citylighty 01.-03.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | QEX, a.s. | 00587257 | 1 178,40 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004512025 | vyúčt./ZF7701000043 ubyt.Komárno Alma Mater | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roľnícke družstvo Vrbová | 34122818 | 369,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004462025 | El. energia 4/2025 RB-tel., FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 107,50 € | 01.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004472025 | El. energia 4/25 FPT,FB, RB, FSEV, HŠ, FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 18 782,75 € | 01.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004992025 | skartovačka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 562,11 € | 01.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005422025 | FG-121 Plyny Argón 4.8,syntet.vzduch 5.5 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 371,09 € | 01.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004192025 | Tlač časopisu Political Science Forum | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 59,53 € | 31.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004212025 | vyúčt./ZF7701000039 seminár SAAVŠ Krajčovič | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 35,00 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004222025 | vypracovanie projekt.dokumnt.-EDUTECH KAMP | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Arch Konstrukt s.r.o. | 46924671 | 51 906,00 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004232025 | udrž.popl.patentu 289160 /PP50073-2018/FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LITVÁKOVÁ a SPOL., s.r.o. | 36862398 | 216,50 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004332025 | ochrana objektu UK 04/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,81 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004352025 | publikovanie článku v časopise POLYMERS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MDPI | 2 256,87 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251004372025 | FG-010-3 chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 274,29 € | 31.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004412025 | tonery sublimačná tlač pre projekt | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 187,75 € | 31.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004422025 | zrážky M.R. Štefánika 1.3.-31.3.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 78,06 € | 31.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004532025 | vyúčt./ZF7701000032 spotr.mat.pre sublim. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kreatech | 19268343 | 527,60 € | 31.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004672025 | YCAM 2025 Mansi Dua-0086 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EUROPEAN Ceramic Society AISBL | 120,00 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251004682025 | notebook typ 4 LENOVO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 875,76 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004722025 | notebook typ 4. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 875,76 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004732025 | PC Lenovo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 562,11 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004902025 | Cenné papiere pre absolventov TnUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kasico, a.s. | 17308267 | 4 097,13 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005002025 | IKT z výzvy č.39 pre CIT a Aula B budova | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 464,99 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005012025 | GF-095 IKT monitory,tlačiareň | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 890,19 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004172025 | Ubytovanie počas výstavy Alma Mater Lučenec | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | COSMOS TRADING s.r.o. | 31678271 | 311,50 € | 28.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004182025 | 2x obed ( CVTI SR) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 11,00 € | 28.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004202025 | predpl.Strojárstvo 05/2025-04/2026 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MEDIAIST, s.r.o. | 36380849 | 22,96 € | 28.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004302025 | textilná roleta B200 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LAMELLAND, s.r.o. | 36331350 | 133,38 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004322025 | obedy - 14.3.2025 - 3 porcie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 16,50 € | 28.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004622025 | licencia na graf. program CorelDRAW | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 326,08 € | 28.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra |