Všetky dokumenty
Počet záznamov: 46487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029292 | Článok v novinách MY | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 780,00 € | 03.10.2024 | 07.10.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500029290 | Sada náradia v kufríku | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PROTECO náradie s.r.o. | 50635875 | 99,94 € | 03.10.2024 | 07.10.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241015602024 | catering - otvorenie akad. roka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 3 358,30 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015732024 | autobusová doprava TN-NR | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 492,00 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015802024 | DD k ZF7701000129 Gaudeamus Nitra 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 3 190,00 € | 03.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015792024 | čistenie vonkaj.dlažby Študentská 1 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Horňák | 2 391,00 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241016212024 | odpadkový kôš na triedenie odpadu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ABAMET, s.r.o. | 47966947 | 598,80 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 4500029275 | Univer.tekutý umývací príprav. RM Clean | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 446,40 € | 02.10.2024 | 06.10.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500029279 | Mini PC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 798,60 € | 02.10.2024 | 06.10.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500029280 | Čistenie a kontrolu komínov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VSMAR, s.r.o. | 54391164 | 374,00 € | 02.10.2024 | 06.10.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500029281 | Jazyková korektúra | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 140,00 € | 02.10.2024 | 06.10.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241015462024 | ošetrenie vzrastlých stromov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Billongamick s.r.o. | 55031471 | 348,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015482024 | FG-280 Reagencie 1.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 878,65 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015492024 | FG-280 Reagencie 2.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 147,96 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015512024 | FG-280 Reagencie 3.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 172,38 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015582024 | záhradnícke práce/sezónna údržba-park FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 25,99 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015682024 | voda FPT Púchov 09/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Continental Tires Slovakia, s.r.o. | 36709557 | 54,84 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015742024 | posúdenie projekt. dokumentácie-Campus | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Technický skúšobný ústav | 55967850 | 396,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015762024 | služby BOZP,OPP,PZS za 09/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 038,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015772024 | PHM za 18.9.-30.9.2024 SK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 693,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra |