Všetky dokumenty
Počet záznamov: 49361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012742025 | FG-170-5 spotrebný materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 496,92 € | 22.07.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012822025 | FG-170-5 lab.pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 98,40 € | 22.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012112025 | Žalúzie - budova FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NATURA DM, s.r.o. | 36755842 | 3 962,00 € | 21.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012162025 | FG-25_234 Preprava ( Schwechat - TN) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 180,00 € | 21.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012172025 | FG-25_226 Preprava ( Schwechat - TN) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 150,00 € | 21.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012282025 | Mesačná kontrola za 7/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 113,16 € | 21.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012292025 | Invoice Nr.: 225 14927 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Silicon Materials | 1 680,00 € | 21.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012302025 | FG-206 Materiál na kultiváciu in vitro | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SARSTEDT spol. s r.o. | 31359825 | 2 417,03 € | 21.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012322025 | Papierové utierky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 93,85 € | 21.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500030636 | Plastový box s krycím IP 67- 29x19x14cm | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Woodbey, s.r.o. | 50717669 | 850,00 € | 21.07.2025 | 01.08.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251012502025 | Nájom za sódový automat 7/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASO VENDING s.r.o. | 45851221 | 71,34 € | 21.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500030620 | Papierové obrúsky ZZ utierky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 40,23 € | 18.07.2025 | 22.07.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251012042025 | Nowicka, CEEC-TAC-EUR 0069 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Central and Eastern European | 400,00 € | 18.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012052025 | Hruška,CEEC-TAC-EUR 0070 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Central and Eastern European | 400,00 € | 18.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012062025 | DD k ZF7701000082 vložné MaTeDaS 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Politechnika Rzeszowska | 1 077,54 € | 18.07.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012072025 | DD k ZF7701000081 vložné MaTeDaS 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Politechnika Rzeszowska | 1 546,03 € | 18.07.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012082025 | DD k ZF7701000089 Dielenský nábytok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AHProfi s.r.o. | 64357767 | 2 399,22 € | 18.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012102025 | Invoice INV#NL-005422 Order ID#SO-NL-012025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ossila B.V. | 1 840,00 € | 18.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012212025 | PHM za MV TnUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 124,69 € | 18.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012222025 | PHM za MV TnUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 100,60 € | 18.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra |